第一季度工作计划总结报告.pptVIP

* 对外秘 激情 自信 团结 包容 经营=变化+革新 第一季度工作总结报告 集团经营状况 各公司排名状况 各部门排名状况 人力精实 工作月报提交情况 1 2 3 4 5 目录 集团奖励指数 6 集团经营状况 区 分 目标 实际 销售额13364379 2500w- 3500w- 1500w- 单位：元 销售额13364379 区 分 目标 实际 工资费用比 34.24 53.75 80- 100- 60- 单位：% 工资费用比 34.24 53.75 40- 区 分 目标 实际 损耗费用比 1.03 3.19 3- 4- 2- 单位：% 损耗费用比 1.03 3.19 1- 区 分 目标 实际 水电费用比 7.12 10.53 8- 10- 6- 单位：% 水电费用比 7.12 10.53 4- 区 分 目标 实际 人均产值 11839 4954 9000- 12000- 6000- 单位：% 人均产值 11839 4954 3000- 差异达成率：53.34% 达成率：54.75% 达成率：29.15% 达成率：67.62% 达成率：41.84% 销售额很重要，如销售额未达标那么其他指标均未达标，因此我们的工作重点就是促使销售额100%达成，方能转化亏损的现状。 　 　 　 31.11