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石家庄市桥西区住房和城区建设局 2018年部门预算信息公开说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2018年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： （一）贯彻落实国家、省、市关于住房保障和城区建设的法律法规和方针政策，负责组织编制我区住房和城区建设发展规划；负责我区住房和城区建设执法监督工作；负责全区住房制度改革工作；负责建设行业诚信体系建设工作，指导实施行业监督管理。 （二）负责公共保障房保障对象的资格审核工作；负责经济适用房购买人资格审核工作。 （三）负责区属单位公有住房出售及住房资金的归集、使用和管理。 按规定权限负责辖区物业工作。 按规定权限负责住宅房屋租赁工作。 按规定权限负责城市房屋拆迁工作。 负责房产经纪机构备案工作。 按权限负责建筑工程监管工作。 负责辖区供热工作。 负责房屋安全管理工作。 （十一）配合上级建设部门落实建设项目竣工联合验收备案、建筑施工工地日常监督管理、推进城中村改造工作、市政基础设施建设中的改扩建（包括城市路网的新建、改建、扩建和涉及地基基础的路网维修工程）等相关职责。 （十二）负责建设工程安全生产监督。 （十三）承办区政府交办的其他工作。 机构设置： 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 石家庄市桥西区住房和城区建设局 行政 正科级 财政拨款 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中,所属事业单位的收支包含在部门预算中。 1、收入说明 反映本部门当年全部财政收入。桥西区住房和城区建设局2018年收入预算4694.77万元。按照功能科目划分：一般公共服务支出10万元，占0.21%；医疗卫生与计划生育支出40.90万元，占0.87%；节能环保支出1415.00万元，占30.14%；城乡社区支出2443.87万元，占52.06%；住房保障支出785.00万元，占16.72%。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。桥西区住房和城区建设局2018年支出预算4694.77万元。其中：基本支出644.77万元，占13.73%（其中人员经费586.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费58.23万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等）；项目支出4050.00万元，占86.27%,主要包括：建设工程质量安全监督管理、供热应急处置、散煤污染专项整治、气代煤工程安全稳定运行保障、老旧小区环境综合整治、老旧小区物业管理、物业工作教育培训、老旧小区基本服务、房屋安全大排查、保障房资格审查等专项支出。 3、比上年增减情况 2018年预算收支安排4694.77万元，较2017年预算增加 270.6万元，其中：基本支出增加400.6万元，主要原因是2017年9月份本市转入专技人员9人、公开招聘管理人员15人，因此增加人员经费和公用经费支出；项目支出减少130万元，主要原因是建设工程扬尘治理专项经费不含在预算内。 三、机关运行经费安排情况 桥西区住房和城区建设局2018年机关运行经费财政拨款预算58.23万元，较2017年预算增加17.26万元。主要原因是2017年单位人员增加。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 桥西区住房和城区建设局2018年“三公”经费财政拨款预算5.56万元，与上年相比增加1万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因为年初没有安排因公出国费；公务用车购置及运维费3.6万元（其中公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费3.60万元），与上年持平，主要原因为无增减变化；公务接待费1.96万元与上年相比增加1万元，主要原因为我部门在2017年增加工作人员。 五、绩效预算信息 总体绩效目标： （一）建设工地扬尘监管 严格落实市政府颁布的建筑施工扬尘十二条的规定，做到扬尘治理达标率六个百分之百（工地周边围挡100%、物料堆放覆盖100%、工地湿法作业100%、路面硬化100%，出入车辆冲洗100%、渣土车封闭100%）。 （二）建设项目工程质量监督、安全监督管理 加强监督，确保在建工程质量和施工现场安全生产,严格落实住宅工程质量分户验收制度，保持住宅工程分户验收率100%。坚决落实安全生产责任制，确保我区安全生产形势持续稳定。 （三）供热管理工作 改善老旧供热设施