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太谷县职业中学校 2017年度部门决算及三公经费公开说明 一、太谷县职业中学校概况 （一）太谷县职业中学校机构设置情况 太谷县职业中学校，创建于1983年，是一所集教学、实习实训、生产、培训为一体的现代化职业学校，法人代表(校长）：王福贵，主管部门：太谷县教育科技局。机构编制管理部门核定编制人数178人，截止2017年12月31日止实有人数174人。机构设置：我校内设机构19个，包括：教务处、艺术系、机电系、综合系、总务室、行政办公室、学生处、督导室、心理健康中心、培训就业创业中心、幼儿园、工会、党务办公室、财务室、信息中心、教研室、体运中心、团委、聚力公司。执行事业单位会计制度，人员经费为全额财政拨款。 （二）太谷县职业中学校主要职能 为社会培养技能、技术型应用人才，全日制教育与短期培训并举，提高社会职业素质。 （三）本次公开决算构成情况 本套决算包括太谷县职业中学校1套账。 二、部门决算总体情况说明 2017年太谷县职业中学校决算总收入3371.07万元（其中：财政拨款收入3045.71万元，上级补助收入11.92万元，事业收入307.70万元，其他收入5.74万元），上年结转和结余1527.51万元； 2016年决算总收入3656.61万元，2017年比2016年减少285.54万元，下降7.8%，原因是项目款项减少。决算总支出2986.47万元，其中：基本支出2030.41万元，占总支出的67.99％；项目支出956.06万元，占总支出的32.01％；年末结转和结余1912.11万元（其中：基本支出结转851.83万元，项目支出结转和结余1060.28万元）。2016年决算总支出2949.29万元，2017年比2016年增加37.18万元，增加1.26%，原因是正常调资等增加。 （一）基本支出情况 2017年基本支出2030.41万元，其中：人员经费1789.13万元，用于保障单位正常运转的日常支出241.28万元，与上年支出311.79万元对比减少70.51万元，原因是节约开支。人员经费占基本支出的88.12%，包括办公费、印刷费、水电费、取暖费、维护费、培训费等日常公用经费占基本支出的11.88％。 与上年支出1785.82万元对比增加244.59万元，原因是正常调资等增加。 （二）项目支出情况 2017年项目支出956.05万元，与上年支出1163.47万元对比减少了207.42万元，主要原因是需按进度分期付款。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2017年太谷县职业中学校一般公共预算财政拨款支出2811.46万元,占本年支出合计2986.47万元的94.14%。与上年2768.57万元对比增加42.89万元： 基本支出1864.99万元比上年支出1620.72万元增加244.27万元，是因为正常调资等增加； （2）项目支出946.47万元，比上年支出1147.85万元减少201.38万元，减少原因是需按进度分期付款。 按支出功能分类主要用于以下方面： 教育支出2629.86万元主要用于： 2050201---学前教育---商品服务支出80万元； 2050302---中专教育---商品服务支出23.84万元，其他资本性支出41.16万元； 2050304---职业高中教育---工资福利支出1178.05万元，商品服务支出324.67万元，对个人和家庭的补助100.13万元，基本建设支出185.78万元，其他资本性支出157.01万元； 2050399---其他职业教育---工资福利支出193.68万元，商品服务支出207.39万元，对个人和家庭的补助58.44万元，其他资本性支出,18.38万元； 2050905---中等职业学校教学设施---商品服务支出61.33万元。 社会保障和就业支出181.60万元主要用于 2080502-----事业单位离退休费181.60万元。 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2017年太谷县职业中学校无政府性基金预算财政拨款支出。 五、“三公”经费决算情况说明 太谷县职业中学校2017年财政拨款“三公”经费决算总额2.39万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务用车运行购置及运行维护费1.40万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费支出1.40万元），公务接待费支出0.99万元。 2017年 “三公”经费决算数2.39万元比2016年决算数2.47万元减少0.08万元，其中：因公出国（境）费用0万元，与上年一致；公务用车运行购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费1.40万元，比2016年度1.31万元减少0.09万元，减少的原因为开支减少；公务接待费支出0.99万元，比2016年0.98万元增加0.01万元，增加的原因是正常必须接待人数增加所致。