荣达斯柯达店11月经营分析报告模板修改版.pptVIP

XX4S店2012年X月经营分析2012年X月 总体要求 要求各店的执行董事及总经理每月要分别对各自的工作进行总结汇报，并且提出下月的工作计划及思路； 执行董事的工作汇报重点主要有：1）各4S店的短期及中长期经营发展需要解决的问题，及问题解决的进度；2）根据集团投资部的要求寻找当地4S店的并购机会；土地、银行、石油、医院、交通基设施、矿产、五星级酒店等行业的出售及前期洽谈信息；3）公司经营风险的把控。 总经理主要对店内各业务部门的经营情况进行总结，并且对下月的工作改善计划提出思路。详细请见随后经营分析表。 Ⅰ. 执行董事工作汇报 执行董事汇报内容 Ⅱ. 总经理工作汇报 一、总利润分析 月度总利润完成情况分析： 品牌名称 公司名称 月度实际数 月度预算数 月度完成比例 去年同期数 去年同比 XX品牌 XX公司 二、销售：整车销售计划分析 二、销售：整车销售计划分析 总经理经营分析内容： 二、销售：中间业务分析 二、销售：中间业务分析 总经理经营分析内容： 二、销售：整车库存分析 项目 车型1 车型2 车型3 车型4 车型5 合计 1-60天 数量 占比 61-120天 数量 占比 121天及以上 数量 占比 合计 数量 占比 二、销售：整车库存分析 总经理经营分析内容： 三、售后：客户管理指标分析 项目 指标 计算方法 实际值 备注 客户管理 基盘客户数 整车销售客户数 客户保有量 整车销售客户数+已进站客户数(连续两年未回站客户除外）-流失的客户 客户流失率 （1-第N-6月客户在N、N-1、N-2、N-3、N-4、N-5月再次回站客户数）/N-6月客户数×100% 有效进厂台次 付费、保修、免费的所有台次数 客户年度回站次数 首保、保修期内、保修期外客户回站数/客户保有量 三、售后：客户管理指标分析 总经理经营分析内容： 三、售后：维修产值分析 项目 工时收入 备件收入 保修业务 精品其他 合计 月度产值目标 去年同期产值数 月度产值 与去年同比增长率 毛利 毛利率 进厂台次 平均客单价 三、售后：维修产值分析 总经理经营分析内容： 三、售后：产值收入指标分析 项目 指标 计算方法 参考值 实际值 备注 服务吸引率 ≥100% 产值收入 料工比 备件销售收入/工时费收入 6:4-7:3 项目类型 定期保养、一般修理、钣喷修理分别占总进厂台次比例 4:4:2 备件收入 备件毛利率 备件销售毛利＝备件实际销售收入－备件实际销售成本，盈利关键，趋势分析；备件销售毛利/备件实际销售收入 ≥30% 三、售后：产值收入指标分析 总经理经营分析内容： 三、售后：成本分析 项目 指标 计算方法 参考值 实际值 备注 备件成本 备件周转率 备件平均在库天数＝库存成本总量/日均销售成本 备件周转率=（月备件销售成本×12）/月初与月末库存成本均值 平均在库天数≤60天； 周转率6次/年 备件满足率 1－（月因缺件无法正常维修台次/月维修总台次） ≥90% 呆滞库存比例 呆滞库存备件指7个月以上未能售出的库存备件（12月以上未能售出的备件可细化称为死库存）；呆滞库存备件成本/总备件库存成本 ≤5% 时间成本 预约达成率 预约进站客户数/进站客户总数 ≥30% 准时交车率 预计时间前交车台次/交车总台次 ≥95% 当天交车率 当日进站且当日交车台次/当日进站总台次 ≥80% 设备成本 工位周转率 月维修车辆台次/（月工作日×工位数） 4次/天/工位 人力成本 返修率 月返修台次/维修总台次 ≤3% 三、售后：成本分析 总经理经营分析内容： 四、市场营销分析 项目 媒体名称 单价 金额 客户批次 客户占比 各媒体的客单价 报纸 电台 电视台 网络 室外广宣 车展活动 其他 合计 来电/进店批次目标 来电量 进店量 来电/进店批次实际值 来电量 进店量 订单转化率 有效订单批次/进店批次合计=