景区年度-工作计划.docxVIP

篇一： 2013 年景区工作目标计划 2013 年景区工作目标计划  ( 原创 ) 一、指导思想 （一）、紧紧围绕完成景区 2013 年经营任务目标为核心来开展各项工作，及时贯彻落实董事会部署安排的各项任务； （二）、坚持营销为王、服务为主、管理为辅的经营管理思路。狠抓经营管理、人力资源（团 队）建设、企业文化建设，理顺管理流程、深化管理体制改革，促进各项工作标准化、规范 化发展。 二、指标 （一）经营指标 1、实现总体营业收入 2000 万元；其中 *** 国家森林公园收入 800 万元，狂欢谷主题乐园收入 1200 万元；任务分解见《 2013 年经营收入指标月度分解表》 ； 2、实现盈亏平衡； 3、工资总额 ( 含福利 ) 控制在 1200 万内； 4、营销费用控制在 500 万内； （二）主要管理指标 1、 经济指标完成率 95%以上； 2、 预算控制率 85~95%； 3、 服务质量满意率达 90%以上； 4、 顾客投诉案件：旺季不超过 3 件 / 月；淡季不超过 1 件 / 月； 5、 月度工作计划完成率 90%以上； 6、 董事会部署的工作完成率 98%以上； 7、 专题会议（总经理办公会、部门协调会、经营分析会等）部署的工作任务完成率 97%以 上； 8、 富余人员处置率达 100%； 9、 设备设施完好率达 95%以上； 10、 消防安全事