废旧物资管理流程.doc

流程名称：废旧物资管理流程 流程编号： 编制人：齐晓红 流程版本：V1.0 业务主管部门：物资供应中心调剂部 业务参与部门：相关业务部门 ________________________________________________________________________________________________ 废旧物资管理流程  流程说明： 加强库存积压物资调剂利用工作，最大限度减少库存积压物资，优化库存结构，盘活存量资产，提高经济效益。适用于公司闲置积压物资调剂各管理部门。 步骤序号 流程步骤 名称 流程工作内容及标准 责任部门/岗位 工作 时限 相关表单 相关制度 相关系统 01 交回废旧物资 第五条，按照回收废旧物资目录和交旧领新目录适时由区队集中后上交 生产单位 及时 物资供应中心废旧物资回收复用实施细则(2006年) 02 接收废旧物资并出具回收入库单 第五条，准确计量，按时间、按要求填制《回收入库单》，单独建账分区存放管理。 物资供应中心保管员 1天 物资供应中心废旧物资回收入库单 神东煤炭分公司废油品管理(试行)的通知(2008年) 03 接收废旧物资并出具回收入库单 第五条，组织供应站保管员和生产建设单位有关人员对报废物资进行初步鉴定，按“可修复利用、可拆解利用、报废物资”等类别单独分类存放、另行建账管理，并建立卡片。 物资供应中心调剂部业务员 及时 物资供应中心废旧物资回收入库单 物资供应中心积压物资调剂利用实施细则(2006年) 04 集中库存管理 第五条，对初步鉴定为报废物资的集中到废旧物资场地管理，另行建账管理。 物资供应中心调剂部经理 鉴定后5天 物资供应中心报废物资库存台账 物资供应中心废旧物资回收复用实施细则(2006年) 05 组织集中鉴定 第六条，公司由机电动力部负责抽调各类专业技术人员成立专门鉴定小组，共同按“报废物资、可修复利用物资或可拆解物资”分类鉴定。 公司废旧物资鉴定小组 每季度初 物资供应中心报废物资鉴定报告 物资供应中心废旧物资回收复用实施细则(2006年) 06 修复或拆解 第七条，公司专业单位对可修复利用物资或可拆解物资进行修复或拆解。 机电修配服务处；维修中心 及时 物资供应中心废旧物资回收复用实施细则(2006年) 07 编制处置计划 第八条，根据鉴定结果制定处置计划 物资供应中心调剂部业务员 5天 物资供应中心报废物资处置计划 物资供应中心积压物资调剂利用实施细则(2006年) 08 审核 第八条，对报废物资处置计划进行认真审核 物资供应中心分管调剂副主任 2天 物资供应中心报废物资处置计划 物资供应中心废旧物资回收复用实施细则(2006年) 09 审核 第八条，对报废物资处置计划进行认真审核 物资供应中心主任 2天 物资供应中心报废物资处置计划 物资供应中心废旧物资回收复用实施细则(2006年) 10 会审 第八条，组织机电动力部和财务部、纪检监察审计办公室召开会议集体对报废物资处置计划进行认真审核。 公司废旧物资鉴定小组 2天 物资供应中心报废物资处置计划 物资供应中心废旧物资回收复用实施细则(2006年) 11 审核 第八条，对报废物资处置计划进行认真审核 神东煤炭分公司副总经理（机电） 2天 物资供应中心报废物资处置计划 12 付货 第十条，根据拍卖结果在规定的时间内要求竟买人提货。根据拍卖的结果财务部门给出据财务收据。 物资供应中心调剂部业务员 15天 物资供应中心报废物资拍卖情况表；财务收据 物资供应中心废旧物资回收复用实施细则(2006年) 13 编制废旧物资拍卖返回明细 第十条，根据拍卖收入以及汇总各单位废旧物资上交明细制定废旧物资拍卖返还表。 物资供应中心调剂部业务员 拍卖后付货15天内 物资供应中心废旧物资回收入库单；物资供应中心废旧物资拍卖返还表 物资供应中心废旧物资回收复用实施细则(2006年) 14 审核 拍卖后付货15天内 生产单位经营办主任 2天 物资供应中心废旧物资拍卖返还表 物资供应中心废旧物资回收复用实施细则(2006年) 15 确认 第十一条，对返还明细表进行认真审核 财务部资产主管 2天 物资供应中心废旧物资拍卖返还表 物资供应中心废旧物资回收复用实施细则(2006年) 16 转帐 第十一条，对返还明细表进行认真审核 财务部资产主管 2天 物资供应中心废旧物资回收复用实施细则(2006年)