合同审核oa操作细则.docx

合同审核oa操作细则 　　合同会签OA流程使用说明　　为了加强合同管理、简化合同会签流程，自XX年3月份起，已经实行合同会签流程在OA中进行，现就相关使用问题流程说明如下：　　第一步：打开OA界面，点击我的流程，点击新建流程。第二步：点击合同会签申请流程：　　第三步：填表。　　1、有“红色叹号”的选项为必填项。　　2、“合同类型”项分为：采购、其他、建筑、销售四类。建筑类　　合同主要包括基建、设计、监理、造价咨询、审计合同，选择建筑类合同后，系统将自动增加监审部为初审单位。　　3、会签表中的相关填写事项，可以从合同中直接复制粘贴。　　4、附件是必选项，把所需会签合同的电子文档以word格式做为附　　件上传，做为相关部门会签的审核依据。　　第四步：提交。　　上述选项填写完成后，点击提交。合同即进入下一流程。第五步：会签流程。　　1、申请人提交后，会签流程进行到申请人直接上级处，申请人直　　接领导可以选择签属意见后批准或退回。　　2、申请人的直接领导批准后，合同会签流程自动进行到财务进行　　初审，财务可以签属意见后批准或退回。财务初审后，合同会　　签流程自动进行到法务进行初审，基建合同的，同时会到达监审部进行初审，法务和监审可以选择签属意见后批准或退回。会签流程一旦被退回，却直接退回到申请人，申请人修改后，合同会签流程重新开始。　　3、需要财务、监审、法务以外的其他部门或领导会签意见的，在　　会签流程结束后打印《合同会签表》书面会签。　　第六步：打印、盖章。　　合同会签流程进行到的截点为合同是否生效即法务初审通过后，申请人应当将经法务初审过的附件发给合同对方，由对方先签字盖章。收到对方签字盖章后的合同原件后，申请人应核对是否与附件一致，核对无误的，打印合同会签表连同合同原件一起交总经理、总裁或CEO签字。　　第七步：生效盖章。　　合同原件经领导签字后，交法务用印，用印时法务再登录合同会签流程，选择合同生效后归档，生成合同编号并标注于合同会签表及合同上，合同会签流程终结。　　合同审批操作规程　　一.目的　　对公司各类合同在签定前进行初审、复审及最终的签订，以保障公司的各类权益，同时也有能力满足客户要求，在合同签订过程中减少纰漏的出现。　　二.适用范围　　适用于公司各类合同、协议的评审及签订。　　三.程序　　合同的初审　　1．总经理或副总经理组织提报部门/物管处、财务部、行政人事部、律师对管理合同进行评审。　　2．提报部门/物管处根据现行物业管理的各项法规、条例及公司现有的资源能力对合同的条款要求进行评审并提报评审意见。　　3．财务部根据物业管理行业及公司的有关规定对物业的各项收支费标准，合同期限，付款条件、期限，发票性质等方面进行评审并提出审批意见。　　4．副总经理负责对以上部门提出的意见和建议进行筛选，提出最终建议。　　5．行政人事部负责将经副总经理筛选过后的有效疑议进行整理，形成书面文字并附合同，通过电子邮件的形式发送给我司的法律顾问。待法律顾问回函后，整理出律师更改的要点，填写在行政部审批意见处，并将更改后的合同，通过电子邮件的形式发送给提报部门/　　物管处，由提报部门/物管处负责将《合同初审记录》及律师修改后的合同草案打印出来。　　6.提报部门/物管处根据《合同初审记录》，与合同签约方联系约定时间对更改部分进行磋商，对合同的磋商形成文字记录。内容包括讨论的情况和修改的意见，并提报副总经理。　　7、副总经理决定合同需继续磋商的，继续与对方沟通，直至达成一致意见，形成正式合同文本。　　以上程序，全部通过OA审批形式进行。　　合同的复审　　提报部门/物管处携带打印出来的《合同初审记录》、《合同复审记录》、正式合同文本，提交财务部、行政人事部、法律顾问、副总经理、总经理签字确认，方完成合同的全部审批流程。　　以上程序，全部要求采用纸质记录形式进行。　　合同的签订与盖章　　提报部门/物管处将《合同初审记录》扫描件、《合同复审记录》扫描件、正式合同文本的电子版，以附件形式上传到OA系统，进入《盖章审批流程》，经由财务部、副总经理及总经理进行盖章审批。　　应急措施：如急需盖章的合同文本，为避免延误事情的办理，可由副总经理直接致电总经理，告知其详情，经得总经理允许后，由副总在打印出来的《盖章申请》上注明致电日期及时间，并代总经理签字，最终需由总经理补签。　　所有程序必须按流程逐一完善。　　四、支持文件与记录《合同复审记录》　　合同运作流程　　合同起草　　第1步：相关部门将合同相关信息书面文件及合同审批单通过OA系统传至法务部。　　第2步：法务部起草合同。　　第3步：法务部将合同初稿通过OA系统传至各相关部门审阅。各相关部门对合同初稿进行