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程序文件.设施和环境控制程序GC-QP6.3-2010-06 版本B/1 控制文件不得影印，********有限公司 实施日期2010年10月20日 第 PAGE 2 页，共 NUMPAGES 5页 ********有限公司 程序文件 设施和环境控制程序 文件编号： GC-QP6.3-2010-06 文件版本： B/1 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 2010年10月20日发布 ********有限公司发布 程序文件.设施和环境控制程序 1 目的 为了保证生产设备经常处于良好的技术状态，确保设备安全运行，加强设备的维修和保养，充分发挥设备效能，保证产品质量，以达到获得良好的设备投资效益这个根本目标，为提高企业经济效益和社会效益服务。 2 范围 适用于本企业为实现产品符合性所需的设施及环境，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯、运输设备等控制的维护和管理工作。 3 职责 3.1 生产部设备科负责全厂设备（不包括车辆）及基建设施的综合管理，包括大中修和项修。编制采购计划和签订设备、工程施工合同，并负责组织验收。 3.2 总经办信息中心负责通讯或信息系统、一卡通、计算机网络和多媒体设施等的综合管理，主要负责监控室及计算机网络机房的使用运行、日常保养和维修管理。编制网络和信息系统安装和维护所需的软硬件设施的采购计划，并负责组织验收。 3.3 生产部负责生产现场设备的日常保养和维护调整。确定并调整生产场所可移动设施及作业区的工艺布置。负责贯彻安全操作规程、保障消防安全通道畅通和实行“定置管理”。 3.4 技术部负责模具等工艺装备的技术管理，并负责新制验收和在用整合技术状态的确认。下辖“试验中心”负责测量和（质量）监控类大型计量设备的比对、调校和法定送检管理。 3.5 品质部负责对有特别要求的工作、检测环境负责指标监控。 3.6 行政部负责直接负责全厂动力、照明、空调、水、气、排污、电梯等其它公用硬件设备的使用运行、日常保养和维修管理；同时负责支持性服务设施（包括文印设备、办公用具、保安及消防、车辆、后勤设备等）的综合管理，组织操作人员上岗培训。直接负责厂区、办公区、食堂、宿舍和其他共用区域环境（包括绿化）的管理，负责上述区域的“定置管理”。负责全公司工作环境管理（含责任区划定）和“定置管理”的检查和考核。 3.7 各车间、部门对各自使用的设施装备的正确使用和日常保养负责，对工作环境责任区的良好保持负责，管好设备唯一性标识和状态标识（如完好、检修、封存等标识）。对本部门认真执行安全操作规程负直接领导责任。 3.8 总经理负责基础设施和工作环境资源的充分提供，总经理助理协助进行管理。 4 工作程序 4.1 设备及设施的购置和改造 4.1 4.1 4.1.3 4.1.4 设备到货后，采购部会同有关部门进行开箱验收。按装箱单清点随机附件、专用工具、备品备件，包括随设备应提交的文件和资料，检查运输过程中有否损坏，填写《设备验收单》。设备开箱验收后，再进行安装、调试。由生产部设备科 4.2 设备及设施的使用和管理 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.3 4.3 设备及设施的维护保养 4.3.1 本公司现行设备管理制度，重在加强操作使用者的日常维 4.3.2 生产部应为每台设备（包括工装设备）设置专门的日常维护保养人员（以标签的形式张贴在指定设备的显眼位置），编制日常维护保养计划，并确保充分实施。督促修理工和保全工实施例行保养，及时发现问题和进行修理，实施设备日常维护保养的个人考核。生产部设备科 4.4 计划修理与检测 4.4.1 根据本公司现有条件和产品要求，生产部设备科 a) 主要生产设备的年度（委托）大修计划，项修计划； b) 主要生产设备的季度二级保养计划。 4.4 4.4 4.4. 4.4. 4.4 4.4.4 4.4. 4.4 4.4. 4.4 4.4.5.3 设备加工特性的测量验证，必须由 4.5 工作环境 4.5 对存在相违背的方面，要求相关部门进行改正，并跟踪验证。 4.5.2 4.5.3 4.5 4.5 5 相关记录 5.1 QR/6.3-01 设备管理台帐 5.2 QR/6.3-02 设备点检表 5.3 QR/6.3-03 设备保养计划表 5.4 QR/6.3-