不合格品退库管理规定.pptVIP

不合格品退库管理规定 1.目的和适用范围 　为强化退库不合格品的管理，确保仓库不合格品得到及时处置。 2.适用范围 本管理规定适用于生产过程不合格品的管理。 3职责 3.1物控部指派一名专(兼)职人员负责退库不合格品的日常处置和协调监督工作； 3.2制造部负责生产过程不合格品的标识及统计，并组织退库工作； 3.3品管部负责制造部退库不合格品的确认和评审工作； 3.4采购部负责同一采购品不同供应商的标识规定及管理，组织料废退货及工废的最终处置 3.5财务部负责退库不合格品帐务处理工作； 3.6主管副总负责报废产品的审批。 4.工作流程 生产过程不合格品 工 废 料 废 巡检员确认 品质主管评审 不合格存放 仓管员建立不合格台帐 料 废 工 废 退回供方 申请报废 工 废 巡检员确认 品质主管评审 不合格存放 仓管员建立不合格台帐 料 废 工 废 退回供方 申请报废 料 废 生产过程不合格品 不合格品退库管理规定 5 .工作程序 5.1生产过程退库不合格品的处置 5.1.1生产过程中的不合格品由制造部在不合格处贴上“不干胶纸”标贴，并用笔把不合格现象写在胶纸上；校验不合格品按区存放，标识清楚，也可进行逐只标识加以区分； 5.1.2制造部统计生产过程中不合格品，将工废和料废分开存放，按原包装方式进行包装，并填写《退料单》，用“标识卡”详细标注不合格品名称、型号、数量及不合格原因，经车间主管审核，品管部巡检员确认签字后于每天11:00前退回仓库；入仓前由品管部评审确认。 5.1.3专职仓管员与制造部物料员按《退料单》进行核实，由专职仓管员在《退料单》上签字确认，《退料单》一式四份，财务部、制造部、采购部和仓库各执一份。 5.1.4仓管员将不合格品分区、分类、分供应商进行存放，不合格物料均应做好标识，建立不合格退库总台帐，对入库、出库不合格品进行登记。 5.1.5仓库员将“料废”和“工废”分开建帐，退货时填写《退货单》，《退货单》一式三份，财务部、物控部、采购部各执一份； 5.1.6 仓管员对“工废”定期汇总一次（月），填写《报废申请单》，注明报废原因、规格/型号、数量和报废单位等，由物控部经理审核，品管部主管确认，报主管副总批准后予以报废，报废材料由采购部在2天内办理报废或回收事宜。 5.1.7采购部接到《退货单》后对退货物料进行确认，并联系退货事宜，在2天内办理退货。 5.1.8财务部负责“工废”和“料废”的财务处理。 5.2 采购评审退货物料，直接由采购部办理退货，并在一天内办理退货手续。 5.3对未按照以上程序执行的部门，由相关部门报品管部，品管部查实后予以公布，副总根据情节严重程度予以罚款或通报批评。 6.注意事项 凡属于让步接受后的“挑选使用”的产品必须由相关部门挑选后才允许上线使用； 7.相关记录 QR/ANTE-WC-003B《退料单》 QR/ANTE-WC-004B《退货单》 QR/ANTE-WC-006B《报废申请单》