第二工程处廉洁从业风险点和防控措施.docVIP

PAGE PAGE 3 第二工程处廉洁从业风险点和防控措施 岗位：副处长（赵佐） 序 号 风险 类别 风险点 风险表现 风险 等级 防控措施 相关制度 1 岗位 职责 岗位职责落实及强化 1、利用领导名义谋取私利，事务繁杂，工作顾此失彼； 2、主管工作落实不到位，执行力不强； 3、不能严格执行各项制度规范。 高 1、建立健全制度规范，加强监管、完善管理；树立正确的人生观、价值观，提高自律意识，自觉加强业务知识学习，熟悉国家政策； 2、严格要求自己，增强遵纪守法的自觉性和拒腐防变的能力，严格按要求办事，杜绝铺张浪费。 1、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》 2、《党员领导干部廉洁从政若干准则》 2 岗位 职责 安全生产工作的落实 1、未及时与井队人员保持联系，生产状况不了解； 2、井队安全生产防控措施不到位，不定期对全处安全生产状况进行检查，疏于管理； 3、不认真对施工组织设计进行审核和审批，不能保证施工设计的合理性； 4、安全技术措施计划执行不到位，施工中出现危险因素； 5、安全检查、安全教育培训制度不完善，安全生产奖罚制度不明确； 6、出现问题不组织相关人员进行反省和总结。 高 1、认真贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针，遵守国家法律法规和安全生产操作规程，守法经营，组织学习安全生产知识，最大限度地控制和减少道路交通事故的发生； 2、作为经营许可范围内安全生产工作的第一责任人，对安全生产工作负总责； 3、积极参与各项安全生产活动，设立安全生产专项经费，保证安全生产工作的开展； 4、落实事故处理“四不放过”的原则，即：事故原因不查清不放过；事故责任者没处理不放过；整改措施不落实不放过；教训不吸取不放过； 5、每月至少进行一次全面安全检查，重点检查安全生产责任制、规章制度的建立完善、安全隐患整改、应急预案、有关法律法规及会议精神的学习贯彻落实情况，并做好记录。 1、《安全生产管理制度》 4、《石油钻井工程操作规范及管理规章制度》 5、《安全检查制度》 6、《安全教育培训制度》 7、《安全生产奖罚制度》 8、《安全生产责任制度》 序 号 风险 类别 风险点 风险表现 风险 等级 防控措施 相关制度 3 岗位 职责 后勤行政工作的落实 1、制定接待计划、组织重大接待活动时，标准不统一，铺张浪费； 2、接待费用审批报销，采购烟酒、礼品时，不按程序进行，出现不廉洁行为； 3、公司合同的保管及借阅行为不规范； 4、固定资产的保管与维护工作不到位； 高 1、加强职业道德学习，工作讲效率、讲效果、讲奉献，对办事不负责任而造成的失职、渎职行为，根据情节轻重追究责任，并给予相应的党纪政纪处分； 2、处内重大投资项目和大宗物品采购要严格按处有关文件执行，要形成群众监督、集体研究的规则，杜绝“暗箱操作”； 3、积极开展批评与自我批评，对矛盾不回避，对问题不迁就，完善制度，严格管理； 4、坚持勤俭节约的原则，反对办事摆阔气，讲排场。 1、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》 2、《党员领导干部廉洁从政若干准则》 4 岗位 职责 后勤制度、措施的制定 1、后勤工作管理制度的拟定、检查、监督、控制和执行出现纰漏； 2、后勤用款没有计划，行政后勤结算工作不及时，不做定期检查； 3、“三防”工作不到位，安全责任制不健全，制度有待落实； 4、后勤责任制不全面，对员工的考核力度不强； 高 1、后勤工作管理制度的制定要有章可循，定期进行检查，完善监督措施，细化工作要点，严格按照岗位职责落实工作； 2、后勤用款计划要由领导签字审核，不得私自做主，定期进行结算，并定期检查； 3、落实安全责任制，三防工作制度健全； 4、加强员工考核力度，制定考核办法，定期对员工进行考核； 《第二工程处后勤管理规定》 5 岗位 职责 质量管理体系贯标工作 ISO9001-2009质量管理体系贯标工作中马虎对待，致使成果不达标，质量体系不合要求。 中 贯标工作交由地质技术部主要负责，由多人负责完善，严格按照ISO9001-2009质量管理体系要求执行，最后由副处长审阅签字并保存。 《ISO9001-2009质量管理规定》 序 号 风险 类别 风险点 风险表现 风险 等级 防控措施 相关制度 6 岗位 职责 职工培训工作及人员管理 1、职工培训工作落实不到位，人员持证情况复杂，记录不完善； 2、不能及时对证件到期人员进行培训； 3、培训工作只走形式，职工知识技能不能得到切实提高，工作技能没有变化，安全知识不熟悉，达不到培训效果； 4、培训计划不完善，各批次人数差别太大，造成资源浪费或紧缺现象发生； 5、培训内容与工作内容不相符，或实际中很少用到； 6、利用培训以权谋私，出现不廉洁行为； 7、人员招募工作不及时或所募人员工作能力低，不能胜任岗位工作，致使井队关键岗位缺少人员； 8、各