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1.目的:
确保采购事务顺利进行，适质、适价、适时供应生产所需之材料。
2.范围:
凡原材料、辅助性材料采购作业均属之。
3.权责:
3.1采购员：原材料样品承认跟踪、采购、资料与文件档案管理。
4.定义:(无)
5.作业内容
5.1 询价作业：采购在下《采购单》时，对有价格变动的物料，应先询价（应最少找2—3家供应商询价），原有交货的供应商列为优先询价对象（价格没变更的物料无需询价）。
5.2 比价作业：选择供应商时应优先选择品质好、价格优、交期准的供应商。
▲ 供应商独占市场时、客户指定供应商时，无需对供应商进行考评、选择、评估、比价，由采购员直接申请，单位主管批准后直接下《采购单》购买。
5.3采购作业:
5.3.1采购量的确定：采购部依据订单、物料清单、库存量核算购买量并记录《采购单》，明确该订单所需物料的名称、规格、颜色、用量等内容。
5.3.3《采购单》的制定：采购人员依据核准的《生产单》开立《采购单》，注明该订单所用物料之品名、规格、采购量等內容并呈核，单位主管核准后，方可发给供应厂商。
▲客户要求及相关法律法规要求时：向本公司提供塑胶原料、油墨等物料的供应商，均应向本公司提供其产品的无毒报告，否则不予采购。
▲原供应商如无法向本公司提供原材料，在寻找新的供应商交货时，新供应商提供的物料应经过检查确认合格后方可使用，必要时需取得客户同意。
5.4采购管制
5.4.1 交期管理：采购人员根据《采购单》注明所购物料之品名、规格、采购量、交期以电话或传真跟催供应厂商交货，以确保交期。
5.4.2 交期变动：采购员与供应厂商确定交期后，若供货商遭遇不抗拒之天灾或其它因素导致无法按期交货时，采购员得与供货商共同协商因应对策，重新议定交期并确保交货准时。
* 如需变更供应商时应重开《采购单》并取消原《采购单》。
5.5采购产品之验证:
5.5.1 本公司依《进料检验程序》对供应商所交物料进行检验，若本公司无法检验，采购员在订单中要求供货商提供《来料检验报告》。
5.5.2若本公司客户或其代表要在本公司及供应商处检查验证供应商所交物料是否符合规定要求，采购员在订单中明确注明。
6.相关资料/文件
6.1文件与资料管制程序
6.2供货商管制程序
6.3进料检验程序
7.使用表格
7.1采购单
7.2生产单
7.3来料检验报告
XX有限公司
采购管理程序
文件编号：QP-0703
制订单位：采购部
版本版次：A/0
制订日期：2009-02-25
生效日期: 2009-03-01
核 准 审 核 制 定
ISO XX有限公司 文件编号 QP-0703 采 购 管 理 程 序 版本/次 A/0 颁布日期 2009-02-25 生效日期 2009-03-01
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