2017年全省药品集中采购专项检查评价细则医疗机构名称.docxVIP

为深入了解我省医药集中采购政策落实情况，进一步规范药品和医用耗材采购配送使用管理工作，建立健全医药供应保障体系，经研究，省卫生计生委决定对2017年全省医药集中采购工作进行专项检查。现将有关事项通知如下： 一、检查范围 政府办各级医疗卫生机构。 二、检查内容 1.医院制定药品和医用耗材使用目录遴选办法落实情况; 2.医院药品和医用耗材采购、配送、使用管理办法制定及执行情况，包括会议记录、议价记录、公示情况、处罚措施等； 3.药品和医用耗材（试剂）采购使用管理和网上采购情况； 4.药品和医用耗材（试剂）集中采购中标结果执行情况，包括是否存在标外采购、违价采购等； 5.药品和医用耗材（试剂）网上采购数据填报真实情况，实际采购与网上订单是否一致； 6.药品和医用耗材（试剂）回款情况； 7.基本药物的使用比例与合理使用情况； 8.易短缺药品、临床必需但使用量较小的药品采购、使用、信息上报等管理情况； 9.廉洁购销合同签订情况及医药购销领域商业贿赂不良记录信息报送情况； 10.六个医改试点城市药品购销“两票制”执行情况。主要检查公立医疗机构“两票制”制度建设情况，是否对采购药品票据进行审核；公立医疗机构是否违反“两票制”规定擅自采购药品等。 三、检查方法 各省辖市和省直管县（市）卫生计生行政部门按照属地管理原则，对本辖区内医疗机构医药集中采购工作进行检查；省直医疗机构开展自查自纠；各地和省直医疗机构按要求填写调查表（见附件3-4），并于11月20日前将调查表、检查总结报告（纸质版和电子版）报省卫生计生委药政处。省卫生计生委药政处将与委纠风办和省公共资源交易中心联合，选择部分地区和省直医疗卫生机构按照检查评价细则（见附件1-2）进行重点督查，具体时间另行通知。 四、相关要求 各级卫生计生行政部门和医疗机构要高度重视此次专项检查工作，精心组织，周密安排，实事求是的对医疗机构开展检查评价，切实促进药政工作深入有效开展。各地接受检查时要严格遵守廉政纪律，轻车简从，确保检查工作顺利完成。 联 系 人：王 雷 季毫杰 联系电话：0371电子邮件：hnswstyzc@163.com 附件：1.2017年全省药品集中采购专项检查评价细则 2.2017年全省医用耗材（试剂）集中采购专项检查评价细则 3.2017年全省县级以上医疗机构药品采购情况调查表 4.2017年全省县级以上医疗机构医用耗材（试剂）集中采购情况调查表 2017年10月17日 附件1 2017年全省药品集中采购专项检查评价细则 医疗机构名称： 年 月 日 项目 检查内容 检查办法 评分标准 分值 得分 目录遴选（10分） 遴选程序 查看是否制定有用药目录遴选办法，查看药事管理与药物治疗学委员会会议记录，是否通过集体研究在省集中采购目录范围内组织遴选本院用药目录。 有责任分工、遴选办法、遴选程序得3分，有遴选会议记录得2分。 5 　 新药引进 查看相关会议记录和材料 有药事会记录、引进程序得5分，没有不得分 5 　 采购配送管理（30分） 管理制度 是否执行药品采购、配送、使用相关制度，是否有会议记录、议价记录、公示情况、处罚措施等。 无相关制度的不得分，执行不到位的扣3-5分 10 　 网上采购金额 由医疗机构提供2017年所有药品实际采购金额（不包括中药饮片、院内制剂、原料药和试剂），对比省公共资源交易中心药品交易平台的药品采购金额。 2017年的网上药品采购总金额为A，医疗机构提供药品实际采购总金额为B，具体评分公式为（A/B)*10。 10 　 网上采购订单 由医疗机构提供2017年所有药品入库记录汇总表，随机抽取1个月的药品入库记录与网上采购订单一一核实，检查医疗机构实际采购药品品规、生产厂家等与网上订单是否一致。 查出一个品规扣2分，扣完为止。 5 　 目录外采购 由医疗机构提供2017年所有药品入库记录汇总表，随机抽取1个月的药品入库记录与挂网目录一一核实，检查是否有目录外采购情况。 查出一个品规扣2分，扣完为止。 5 　 价格（15分） 议 价 查看是否制定有议价规则（程序）以及价格谈判记录。 制定有议价规则（程序）得5分，有议价记录得5分 10 　 价格执行情况 由医疗机构提供2017年所有药品入库记录汇总表，随机抽取1个月的药品入库记录与挂网目录限价一一核实,检查是否有违价购销的情况。 查出一个品规扣2分，扣完为止。 5 　 回款 （15分） 回款情况 由医疗机构提供药品应付款账目或药品回款凭证，根据月平均采购金额核算平均回款时间。 回款日期在30天