骆家葑店11月份绩效分析.ppt

骆家葑店2012年1-11月份绩效分析 --- 陆益菲 1.1-11月份销售利润总体完成情况2.1-11月14项考核指标完成情况对比3. 下降的原因分析及措施4. 下一步的工作打算 1-11月份销售利润总体完成情况 1.销售 今年：183.5万元 去年同期：211.4万元 同比去年减少27.9万元 减少13.19% 2.利润 今年-1.5万元 去年同期：3.4万元 同比去年减少 4.9万元 1-10月份销售利润总体完成情况 3.客流 今年：44846笔 去年同期：58882笔 同比去年减少14036笔 下降23.83% 4.客单 今年:40.91元/笔 去年同期：35.09元/笔 同比去年上升5.01元/笔 下降原因分析及措施 1．销售指标完成83.1%，比去年下降13%， 下降的主要原因由于去年11月份解放南路延伸段的开通,导致超市门前的马路变成冷路,流动顾客大量减少，没什么商圈。 措施 1)抓好促销商品,做好陈列工作,努力提升促销补差。 2)尽量缩小与销售指标的差距。 负责人;陆益菲 下降原因分析及措施 2、利润指标完成-1.5万元，主要原因是解放南路开通,导致客流明显减少。再加上员工工资福利费用增加1万元,还有畅销卷烟货源的减少。 措施:做好高毛利商品的陈列及推介工作,同时控制团购折扣,争取缩小差距。 负责人:陆益菲 下降原因分析及措施 3、至味完成指标95.7%，低于平均数35.3%， 下跌主要因为今年骆家葑村在年初给每人 发放酱油一箱，去年是没有发放。 措施：做好促销时商品的备货陈列，让员 工推销。到１２月底达到公司平均水平。 负责人：严冬梅 下降原因分析及措施 4、华味亨指标完成率为63.3 %,低于平均10.4%。 措施：增加商品品项，利用地堆陈列，抓住促销机会，员工推荐，团购，使销售上升，到12月底达到公司平均水平。 负责人：胡春凤 下一步的工作打算 1、抓好门店内部管理，把食品安全工作主在首位，突出商品陈列，提升销售。 2、积极做好各档促销活动，备足商品，宣传到位，充分利用主通道两侧及地堆陈列发挥促销的最佳效果，增加客流、销售。 谢 谢大家！ * * 14项考核指标完成情况对比 90.3 72.3 客流量指标完成率 % 水果净利润指标完成% 73.7 131 109.4 100.7 0.13 -0.32 62.3 0.13 1.43 110.3 -2.44 57.16 88.6 2012年指标平均率 63.3 95.7 97.9 106.2 0.10 -0.14 116.3 0.07 2.93 101.3 -2.96 -25.67 83.1 2012年 100.9 129.7 55.5 162.5 0.13 0.04 113.6 0.08 2.54 104 -15.42 48.5 96.1 2011年 生鲜销售指标完成率% 华味亨销售指标完成率 % 至味销售指标完成率 % 唯尔福销售指标完成率 % 劵卡销售指标完成率 % 包装箱回收率 % 商品损耗失窃率 % 库存周转天数（当月）天 包装物料领用率 % 商品退货率 % 新品销售占比指标完成率 % 净毛利率增长率 % 利润指标完成率 % 销售指标完成率 % 下一步的工作打算 ３、做好圣诞节，以及１７周年的邮报发放宣传，商品陈列，备货工作。 ４、积极推广增值服务项目工作，通过员工介绍，老顾客宣传等，吸引更多的顾客。