审计岗位说明书.doc

重庆市地产集团岗位说明书 编制日期： 岗位编号： 岗位名称 审计 岗位定员 所在部门 监事办 所辖人员 直接上级 监事办副主任 岗位分析者 直接下级 无 岗位分析审核者 岗位性质 业务管理类□ 综合管理类□ 专业类 □√ 工勤类□（在对应的方框内打√） 工作目的：依据国家法律法规、财务会计制度和内部管理规定，对集团总部及下属公司进行内部审计，完成工程项目审计工作，开展跟踪审核工作，同时配合国家审计等工作。 职责与工作任务： 工作任务达到的标准 职 责 一 职责表述：依据国家法律法规和内部管理规定，对集团总部及下属公司进行内部审计。制定年度审计计划并建立内部审计制度 工作 任务 制订年度内部审计计划草案报集团领导审批后执行 出台集团年度内部审计计划 按照内部审计工作程序开展内部审计工作 出具内部审计报告 督促整改内部审计中发现的问题，并跟进其执行情况 及时跟进整改的执行情况，确保问题及时解决 按照审计程序做好审计资料收集、整理、归档工作 及时、完整的整理审计资料并归档 按照集团要求，制定内部审计工作制度 及时、全面，符合国家法律法规和内部管理规定 检查、指导、监督直属公司（储备联合机构）的内部审计工作 独立、公正、客观、保密 根据集团领导安排，集团各部门、直属公司、储备联合机构的工程建设项目专项审计 独立、公正、客观、保密 职 责 二 职责表述：按照集团要求，开展跟踪审核工作 工作 任务 对新开工项目委派跟踪审核单位 签订跟踪审核合同 对已开工项目的跟踪审核工作及中介机构进行管理 及时跟进，管理到位，确保跟踪审核工作顺利进行 集团承建的工程项目涉及跟踪审核方面的工作，做好与市财政局、市审计局的协调、联系 积极主动的进行沟通协调，建立良好的关系 职 责 三 职责表述：配合国家审计机关对集团的审计工作 工作 任务 配合国家审计机关做好审前准备工作 安排国家审计进场审计必要的办公场所及用品 牵头协调国家审计过程中所需各种资料手续的完善 提前整理好相关资料，在审计过程中，积极主动做好协调工作。 制作调查取证记录 记录准确、完备 督促整改审计发现的问题 及时做好整改工作，并督促相关部门及时进行书面回复 职 责 四 职责表述：根据国家审计机关安排，集团年度内部审计计划委托中介进行工程项目审计，对集团承建的工程项目进行全过程监控和审核。 工作 任务 根据国家审计机关安排，集团年度内部审计计划确定审计任务，选择中介机构。 根据集团公司中介机构管理办法选择中介机构，并签订委托协议 协调和联系中介机构与被审计单位的关系，根据情况对重大问题进行相应的处理 及时主动进行沟通协调，妥善处理重大问题 组织对工程项目进行工程结算审计 配合中介机构出具工程项目结算审计报告 组织对工程项目进行后续审计，跟进审计报告的执行和整改情况 及时跟进审计报告的执行和整改情况，监督被审计单位在规定的时间内予以书面回复 按照审计程序做好审计资料收集、整理、归档工作 及时、完整的整理审计资料并归档 职 责 五 职责表述：完成领导交办的其他事项 根据实际情况，以领导要求为准 权力和责任： 权力： 对集团相关部室所提供资料和配合审计工作的要求权； 对被审计单位所提供的资料及配合审计工作的要求权； 对审计工作中介机构的选择的决定择权； 对审计报告的执行和整改情况的监督权。 责任： 配合国家审计机关对集团进行审计，对审计工作的顺利进行负责； 对集团内部审计工作的顺利进行负责； 对跟踪审核工作的顺利进行负责； 对整机资料的整理保管负责。 工作协作关系： 内部协调关系 集团各部室、直属公司、各储备联合机构 外部协调关系 市审计局、市财政局、市国资委 任职资格： 教育水平 大学本科以上学历 专业 工程类、房地产经济类、会计学（审计）等相关专业 资格证书 具备会计师、审计师、工程师会计师、审计师、工程师以上职称，注册造价师优先 经验 从事相关工作3年以上工作经验 知识 会计、审计、工程管理、了解国家及重庆市工程管理，房地产相关政策、法律、法规；具备工程审计的相关知识 技能技巧 能熟练使用办公自动化软件，具有较强的文字处理能力 个人素质 有较强的沟通协调能力、工作细致、耐心，有工作主动性。 其它： 使用工具设备 计算机、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络） 工作环境 固定的工作场所 工作时间特征 正常工作时间，8小时白班 所需记录文档 内审计划、总结、会议纪要、简报、通知、汇报材料、审计报告 考核指标： 1、内部审计计划完成情况； 2、、跟踪审核工作开展状况； 3、配合国家审计机关审计情况。 职业发展： 备注：