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1 业务收入分析 业务收入分析 1月收入环比增长17.8% 1月收入同比增长5.1%，工料费收入按同比口径增长7.77% 各明细收入对总收入同比增长贡献 宽带、PHS收入情况 PHS预付费对基本月租影响 各局电话用户增长与基本月租增长对比 04年1月各局收入同比环比增长率 04年1月各局主要明细收入同比增长率 04年1月各局收入增长点 曲江局以量的增长拉动收入增长 乳源局主要量收增幅差异巨大，须查！ 本地业务分析 本地KPI指标同比、环比 固话放号情况 1月份固话放号5974户，完成季度任务的20.2%,欠计划进度6026户。 1月份市局调减拆机数1161户，实际市局净增791户；全市实际净增4813户，欠7187户。 放号未达计划进度使当月业务收入少收27万元，全年业务收入少收420万元。即使所欠用户在2-12月份匀速放出，全年业务收入也将少收220万元。 来显放号 1月份来显用户净增11308户，完成原下达季度任务的22.6%,欠计划进度3692户。 1月底来显对非公话渗透率为56%，比上月提高0.8个百分点，比上年同期提高8个百分点。 本地话务完成情况 单位用户本地话务不断大幅流失！ 各局本地话务量同比 长途业务分析 长途业务KPI同比 国内长话时长完成情况 国内长途直拨话务同比增幅不断增大 春节提前促进了1月份直拨国内时长的同比增长 单位用户国内长话时长不断流失！ 各局国