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南通华新建工集团有限公司 内 部 管 理 体 系 审 核 报 告 2018年第一次审核 编制日期：2018年12月5日 对管理体系综合评价 公司于2018年10月10日至12月4日组织了本年度的内部审核，期间审核了公司各部室、工程公司及35个在建项目。检查对15个项目进行了综合量化考评，从这次内部审核的总体情况看，公司认为各部室、各工程公司及所属项目的各项管理工作符合公司管理体系要求。 一、基本情况 共抽查了10个工程公司及35个在建工程，具体项目如下： 序号 所属公司 项目名称 序号 所属公司 项目名称 1 第一工程 公司 荣盛花语城四期项目 14 第四工程公司 碧桂园城市之光 2 葛塘5、6#地块一期 经济适用房 15 常州恒大御景 3 徐州华山路西 2017-2地块三标段 16 江门御景半岛花园 4 第二工程 公司 南京丽宁科研楼及 相关辅助设施02栋 17 肇庆恒大 世纪梦幻城A20 5 深圳枫叶望海公馆 18 肇庆恒大文化旅游城A23 6 深圳福永怀德中学 19 肇庆鼎峰二期 7 重庆华远江和墅 20 第五工程公司 如东中天博士园 8 成都世纪百合 21 海安科创园 9 华远苏家堡项目 22 装潢公司 无锡悦府 10 南通圆融广场 23 无锡惠山新城 11 第三工程公司 重庆华远江和墅 24 南海水库 移民避险解困 12 第四工程公司 龙海骏景园 25 亚新美好意境 13 马鞍山碧桂园滨江世家 26 清远凤城郦都 27 装潢公司 日照华润中心 32 苏州公司 无锡太湖智谷科技园 28 安装公司 泗阳宇业·幸福里 33 苏地2017-WG-23号地一期 29 湖南宁乡·东方红郡 34 第九工程公司 张地2015-B28号地块1#~16#地库工程 30 泰州天逸华府 35 通州上悦花园 31 徐州公司 徐州技师学院扩建工程 二、目标指标完成情况 各工程公司围绕集团年初下达的目标指标制定了各自的管理目标，并将目标进行了逐层分解落实，责任到人。在各工程公司共同努力下，目标指标已阶段性完成。到目前为止，今年集团公司已获得“鲁班奖”1项、詹天佑奖2项、江苏省“扬子杯”2项、全国优秀项目管理成果4项、住建部绿色施工示范工程 1项、省级标准化文明工地9项、国家级QC成果7项、省级QC成果7项、省级工法2篇、发明型专利1项、实用型专利1项。 三、技术管理 本次内审，公司技术中心重点从管理目标、施工组织设计及施工方案、文件和资料控制、技术交底、技术复核、工程科技创新、绿色施工、BIM技术应用、信息化平台使用及整个回复等方面进行检查。从所检项目来看，大部分项目能满足公司管理体系以及相关规范、标准要求。按照公司的积极推广四新技术的要求，依据《住建部十项新技术应用》、公司《绿色施工手册1.0》以及《住建部绿色施工技术应用公告》创新技术，目前部分项目有了较好的应用，但也存在不足。 1、做的较好的方面： （1）技术管理方面： 1）二维码技术交底应用：宁乡东方红郡项目应用了二维码技术交底，通过把施工组织设计、施工方案、技术交底等文本电子档制作成二维码，张贴在现场，以便项目部管理人员、班组能随时扫描下载，提升交底的效率及全面性。 2）双代号网络图与横道图并用：目前大部分项目采用了横道图进行进度控制，横道图虽然能看出开工、竣工日期，工作过程的持续时间，但是对工程关键线路，关键工作却无法辨别，无法控制工期。泰州天逸华府五期项目应用了双代号网络图以及横道图并用，通过网络图找出关键线路，关键工作进行进度控制，满足合同的工期目标。 （2）应用创新技术方面： 1）铝合金模板施工技术：惠山新城2号地块项目应用此技术，安装施工速度快、拆模简捷、倒模效率高、周转次数多、混凝土成型平整光洁、表面质量好等特点，并且大幅度减少建筑垃圾、构件表面实现免抹灰、铝模板回收简便。 2）塑料模板施工技术：海安科创中心工程应用此技术，周转次数多，安装施工速度快，拆模简捷、倒模效率高、混凝土成型光洁、表面质量好，大幅度减少建筑垃圾，构件表面实现免抹灰，可回收二次利用，节约材料。 3）承插型盘扣式钢管脚手架技术：日照华润中心项目应用此技术，安全可靠、搭拆快、易检查、易管理、综合成本低（比传统脚手架减少支架用钢量约30%、提高工效、节约工期、节约劳动力、降低损耗）。 4）附着式升降脚手架技术：无锡悦府项目应用此技术，主要由附着升降脚手架架体结构、导轨、附着支座等结构成，比传统脚手架减少用钢量约70%，升降速度快、安全防护好。 5）BIM技术应用：南京丽宁科研楼项目采用BIM技术对前期现场布置，进行三维一体的管理，施工现场布置合理；通过4D模拟、图纸优化、碰撞检查，解决土建问题45处，机电安装问题61处，有效的节约了资源和成本，减少了返工。 6）新