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受审核部门：管理层 被审核人：沈星 检 查 表 审核员 ：刘维庆 日期：2009.7.20 编号：SD/C8.2.2-03 序号 审 核 项 目 标 准 条款号 检 查 结 果 判 定 一 般 严 重 符 合 1 范围 是否明确了产品及其质量管理体系覆盖的范围、并在质量管理手册中阐明？ 1.1 明确产品及其质量管理体系覆盖的范围：混凝土电杆的生产和服务。并在质量管理手册SD/A01-2009的2.0“质量手册说明”中阐明. √ 2 删减 1是否有删减删减了哪一条款？ 2删减的理由是否充分合理？ 3删减后，是否能不免除组织提供满足顾客和适用法规要求的产品的责任？ 1.2 删减7.3条款：本公司产品生产工艺成熟，按客户订单和图纸生产，不 涉及产品的设计与开发，删减后不影响提供满足客户和法律法规要求。 √ 3 质量管理体系总要求 1质量管理体系的结构和层次是否清楚，实施情况如何？ 2过程、因素是否识别并表述 3是否存在和明确对产品质量有影响的外包过程？如何控制？ 4过程的顺序及相互关系是否明确？ 5有哪些控制准则和方法？ 6如何保证质量体系运作所需的资源？ 7如何监视、测量分析这些过程？ 8如何对过程实施采取必要的措施，并进行持续改进？ 4.1 公司的质量管理体系的结构和层次清楚，即第一级文件为质量 手册和任命书；第二级文件为方针、目标、作业文件；第三级文件为 各类质量记录。查见文件符合要求，实施情况良好。 对过程、因素加以识别：本公司特殊过程是焊接， 并确定各部门的职责和权限。 过程的顺序及相互关系明确，控制准则和方法：按质量手册和第二级 文件里规定的准则和方法进行。 通过确定控制方法和过程之间相互关系和接口关系，获得必要的资源 信息，来保证质量体系运作所需的资源。 通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理。通过实现公 司的方针和目标，测量所实现的策划结果，从而进行持续改进。 √ 审核依据：GB/T19001-2008要求及质量手册、程序文件等 第 1 页共 5 页 受审核部门： 管理层 检 查 表 序号 审 核 项 目 标 准 条款号 检 查 结 果 判 定 一 般 严 重 符 合 4 1是否编制了文件控制程序 2质量管理体系文件包括哪些，是否有表明体系范围的清单 4.2.1 在手册4.2.3中编制了文件控制程序，共2页。 质量管理体系文件包SD/A01-2009质量手册、SD/A02-2009任命书、 SD/A03-2009方针和目标。文件汇编等，有表明体系范围的清单：第二级文件清单、质量记录清单。 √ 5 1组织编制的质量手册包括哪些内容？ 2有无包含任何删减的细节与合理性？ 4.2.2 组织编制的质量手册包括：各部门职责和权限、人员培训、物资采 购、生产过程控制、计量器具的管理、产品的检验等。 本公司无删减条款 √ 6 最高管理者的承诺 是否通过审核活动来承诺并提供证据证明质量管理体系的有效性？ 5.1 通过内部审核、管理评审等活动来承诺并提供证据证明质量管理 体系的有效性 √ 7 以顾客为关注焦点 如何认识满足顾客的要求和法律法规的重要性？ 有哪些措施使全体员工理解满足顾客和法律法规要求的重要性？ 最高管理层是否以增强顾客满意为目标，确保顾客的要求得到满足？ 采取什么活动评价质量管理体系的有效性？ 5.2 通过与顾客沟通、调查来满足顾客的要求和法律法规的重要性。 采取培训、会议宣传使全体员工理解满足顾客和法律法规要求的重要 性。 最高管理层以增强顾客满意为目标，确保顾客的要求得到满足。 采取内部审核、管理评审、满意度调查表等活动评价质量管理体 系的有效性。 √ 审核依据：GB/T19001-2008要求及质量手册、程序文件等 第 2页共 5 页 受审核部门：管理层 检 查 表 序号 审 核 项 目 标 准 条款号 检 查 结 果 判 定 一 般 严 重 符 合 8 质量方针 是否制定了质量方针并发布 质量方针是否与组织的宗旨相适应 是否包括对满足要求和持续改进的承诺 是否为组织提供制定和评审质量目标的框