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增值税发票合同　定作合同　合同编号：承揽方:慈溪经济开发区东威机械设备有限公司签订地点：传真定作方:宁波恒耀实业有限公司签订时间：11年10月21日　第一条标的、数量、价款及交货时间　第二条质量标准：同技术协议　第三条承揽方对质量负责的条件及期限：保修一年　第四条包装标准、包装物的供应与回收：　第五条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：　第六条合理损耗标准及计算方法：/　第七条交货方式、地点：定作方厂内　第八条运输方式及到达站和费用负担：　第九条检验标准、方法、地点及期限：同技术协议　第十条成套设备的安装与调试：第十一条结算方式、时间及地点：第十二条担保方式：　第十三条本合同解除的条件：　第十四条违约责任：第十五条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方　当事人协商解决；协商不成的，依法通过法律途径解决；　第十六条本合同自起生效。　第十七条其它约定事项：　合同、发票、应收帐款、销售台帐的相关流程(试行)　一.合同和技术协议签订　销售工程师填写合同和技术协议需要仔细确认内容,尤其是价格、付款方式、发货期,售后服务,保密条款。经销商的折扣比例在合同盖章时,需要提前申明需总经理审批），由总经理助理统一复查.　签订好的正式合同,原件统一留存在发货管理人处进行统一管理,销售工程师若需要查询，复印完立即归还原件，原件不允许带离公司。　二.申请发货　合同签订后,销售工程师根据合同填写销售工单两份,申请发货。销售工单是详细的发货申请清单,需要列明每一项附件的货号规格,客户如有具体的要求,例如说明书改编和货品的简单改制,应写入销售工单,并提前向发货管理人员申明。若销售工程师填错销售工单，该单销售业绩按70%计算。　发货管理人员收到销售工单后,需要根据发货具体填写出库单一式三联,仓库联保留,财务联给财务人员,存根联交由销售工程师.　三.维修合同　销售工程师在售后服务工程师维修完毕后,根据售后服务记录,填写维修报告单,并与客户签订维修服务合同.维修服务合同需要列明以下内容:维修内容及费用,运输方式和费用承担,送达地点和时间,结算方式和期限,违约责任.　维修合同的原件,统一留存在售后工程师处进行统一管理.　四.申请开具发票　增值税发票自开具日起三个月客户必须抵扣。发票寄出后必须与客户确认抵扣与否。　1)发票申请开具和核查　申请开票,需要填写发票申请单,另附出库单的存根联给财务人员.申请开票,需要确认发票开具的每项具体内容,开票的信息是否正确,开票信息是否及时更新,开票地址和发货地址是否有不同.如货暂未发，提前申请开票,应在申请单上另行备注。　财务人员根据发票申请单,合同复印件、出库单的存根联和开票单位的明细内容开具发票,应核对发票相关内容.　发票开具后,销售人员应当仔细复核发票的每项内容,是否有遗漏或者出错.　收到发票后,销售人员须在销售台帐上记录下发票号码.　2)发票寄出跟进,是否抵达.　销售人员寄出发票后,须记录下发票邮寄的快递单号码及相关票号，并及时把相关信息更新在outlook上.销售人员需要确认发票　是否寄达客户联系人,并提醒客户及时把发票入账,抵扣付款.客户收到发票必须回传发票签收回执。。对于由于发票过抵扣期造成无法抵扣的，除本单业绩为零外，还视后果的轻重给与处罚。　3)发票重开　如由于各种原因，发票需重开,在与我司财务人员确认后，应立即让对方寄回,并让对方出具相关财务说明。　五.应收帐款管理　应收帐款分析分为XX年和XX年以前，XX年应收帐款分析直接在XX年销售台帐上填写，XX年以前应收帐款分析在所附的《应收帐款分析》上填写。每个月销售工程师填写应收帐款分析表，并与财务人员核对，同时公司领导将听取每位销售工程师的应收帐款分析。销售工程师须及时跟进回笼货款,包括维修款项和质量保证金.　六.销售台帐　销售人员需要及时做好销售台帐记录工作,模版见附件，　每月要进行销售台帐和财务帐的核对。　本流程即日起试行。　七．流程中除销售工程师外，相关责任人员每出现一次失误扣50元。　购销合同　合同编号：065供方：刘智明　@　需方：大通全球资本管理(北京)有限公司签订时间：XX年10月29日　根据《中华人民共和国合同法》，及有关规定，为明确供需双方的权利义务关系，经双方协商一致，签订本合同。一、产品名称及价格：　二、到货日期：　自需方首款到帐之日起,供方须在7个工作日内将产品送至需方指定地点。三、质保要求：　全国联保，一年免费维修四、交货地点：需方指定地址。五、运输方式：送货上门六、运费的负担：供方　七、付款方式：需方预付设备款百分之八十，余下百分之二十设备款及软件款须在软件安装调试完毕后付清。　八、验收标准设备调试期间如果出现非人为因素损坏厂家需要免费更换或者退货！九、违约责任：合同在履行过程中若发生争议，由双方友好协商解决。十、解