酒店二季度经营分析文档.docVIP

2011年XXXXX二季度经营分析 二季度经营指标完成情况及原因分析 （一） 收入分析 酒店1-6月份累计实现收入1096万元 ，完成全年计划1900万元57.68%，较推进计划949.9万元超额完成146.18万元，增长了115.38%，较去年同期904.63万元，增加191.46万元，增长了21.16%，其中： （1）、房费收入249.88万元，完成全年计划887.7万元的28.15.%，较推进计划443.85万元少完成193.97万元，减少43.70%；较去年同期收入245.51万元增加4.37万元，增长1.78%；平均房价219.37元，较去年199.43元增加19.94元（其中：集团预订增加1.68万元，路外会议增加35.24万元，团队降低5.76万元、自投散客增加了9.83万元，协议散客降低了35.64万元，路内会议降低0.99万元）；开房率41.68%,较去年同期45.04%降低3.37%（主要是路外会议比去年同期提高了26.92%、但协议散客比去年同期降低了44.10%，自投散客比去年同期增加了88.15%，团队比去年同期降低了83.64%集团预定比去年同期增加了19.18%，路内会议比去年同期降低了14.17%）.其中：自投散客收入20.98万元，较去年同期11.15万元，增加9.83万元，增加了88.15%（主要是酒店为了增加了散客入住率，加大了宣传力度，并和出租车公司联合送客优惠等活动，改变了以往四星级定位房价标准，并推出了特价房政策，因此散客收入有幅增加）； 协议散客收入45.17万元，较去年同期80.81万元减少35.64万元，减少了44.10%；（主要是今年1月份接省人大会议期间，从筹备开始就不允许对外接待，以便更好的为省人大会议服务，另外，2月份是过年，3月份省公安厅入住会议达10天左右，和部分协议客户有撞车现象，因此收入相对减少）。会议住房收入172.16万元，较去年137.91万元增加了34.25万元，其中路外会议增加房费收入35.24万元，（主要是1月份省人大会议、3月份省公安厅会议。）路内会议房费收入6万元，较去年同期7万元降低了1万元，降低了14.29%（原因是路内会议压缩开支），团队收入1.13万元，较去年6.9万元减少了5.76万元，减少83.48%。原因是团队房价太低。不单独是价位低，主要是有些营销员在谈会时侧重会议房价高的会议，因为营销员的效益是和房价收入颇高成正比的，因此导致团队房价过低。 （2）、餐饮收入753.88万元，完成全年计划824.9万元的91.4%，较推进计划413.62万元增加182.27万元，增加44.07%；较去年579.04万元，增加174.84万元，增加了30.19%；其中：会议收入466万元，较去年311.08万元增加了154.93万元，增加了49.8%；宴会收入190.3万元，较去年145.71万元增加了44.59万元，增加了30.6%；散客收入72.46万元，较去年98.59万元减少了26.13万元，减少了26.5%。（原因是：1、3月份会议用房较多，另外，目前餐饮价格过高，服务意识不主动，技能培训不到位，菜系调整没有跟进，没有主打菜肴，散台菜品价位趋于过高等原因，造成只有宴会、团队、会议用餐，因此，其他散客用餐相对减少）。 （3）、康乐收入1.41万元，完成全年计划4万元的35.25%，较推进计划2万元减少了0.59万元，减少了29.52%；较去年同期4万元降低了2.6万元，减少了64.95.%。 （4）、商务中心收入2.25万元，较推进计划2.5万元减少了0.25万元，减少了10.12%，完成全年计划5万元的45%，较去年0.57万元增加1.68万元，增加294.56%；（原因是商务中心设备系原彩欢宾馆遗留资产，多次维修，已经到了无法维修的价值，因此商务中心收入主要是1-6月份来源于客票代售点收入）。 （5）、咖啡厅收入0.61万元，完成全年计划3.15万元的19.37%，较推进计划1.6万元减少0.96万元，减少61.02%，较去年0.82万元减少了0.21万元，减少25.61%。（原因是咖啡厅品种单一，服务人员是靠前厅接待员来临时服务，如遇到会议接待，咖啡厅就无服务人员，因此收入减少）。 （6）、租金收入9.65万元，完成全年计划19.3万元的50%，较推进计划9.65万元持平，较去年同期13.53万元减少3.88万元，减少了28.67%（主要是本年康乐租金减少、洗衣房租金减少）； （7）、 会场费收入67万元 ，完成全年计划132万元的50.76%较推进计划66万元增加了1万元，增加了1.59%。较去年45.53万元增加了21.52万元，增加了47.27%。 （二）成本支出情况分析 1-6月份累计经营成本支出449万元，（原