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开展网点风险排查治理心得　关于风险排查的自查报告　根据***部于***下发的《全面开展风险排查工作检查方案》的要求，我支行组织各营业网点按照《会计检查内容一览表》进行了自查，自查情况如下：　一、上门服务管理　我支行上门服务对象为大连锦辉购物广场，根据相关要求，建立了《上门服务登记簿》，服务全程均配备专用运钞车辆及安全保卫人员，由备案的双人操作，逐笔登记，并做到及时记账。　二、代保管物管理　根据相关规定，设立并登记了明细台帐，严格执行出入库手续。　三、现金管理　坚持执行持证上岗，坚持双人开封包，密码钥匙分离保管，现金审批执行三级签章，坚持查库制度。　四、帐户管理　严格执行帐户生效日制度，并按规定时间录入帐户管理系统，设专人保管印鉴卡，保证印鉴册的双人保管，但未能做到监控、密码库管理；部分帐户存在缺少营业执照年检记录、身份证信息核查不合格问题，现正在整改中，　五、银企对账　我支行银企对账岗为专职授权员，能够做到对账回执核对印鉴，但存在授权员休息时，先代核再由授权员二次审核的现象。　六、录像监控　存在联动门通道无监控问题。　七、凭证管理　严格执行空白重要凭证双人管理、双人领用、账证分管制度，按规定使用、作废重空凭证，并及时登记相关账簿，坚持查库制度。　八、印章管理　严格执行印章与凭证分离管理，能够做到人手一章，专人保管、专人使用、保管人与使用人一致，无私刻印章现象。　九、权限卡管理　柜员注册登记簿与核心系统柜员信息相符、与实际相符，及时对调离、轮岗人员进行更改。　十、档案管理　按规定装订、保管、调阅，严格执行会计档案专库保管、双人管理及调阅手续。　十一、ATM管理　严格执行ATM相关要求，设立相关登记簿，坚持武装守护、监控下专人分岗管理。　十一、其他　人行管理项下的帐户管理系统、联网核查系统、反洗钱系统、管理员、操作员与实际不符现象。　项目质量风险排查治理组织开展情况总结　依据集团《关于开展集团质量管控风险排查整治的通知》的要求，为确保项目工程施工安全生产形势稳定，我项目经理部按照上级文件开展了质量管控风险排查整治的活动，现将活动开展情况进行汇报。　一、成立活动开展领导小组　为保障活动开展的有效实施，加强组织领导,我项目部立即根据活动开展文件要求立即成立以项目经理为组长、项目副经理和项目总施工为副组长，各项目施工员及技术员为成员的活动开展领导小组：　组长：丁勇　副组长：丁强戴望根　成员：李安心何忠良薛寒许海宾董浙贵郑豪陈良青刘高翟龙华郑刚周　亚冯振兴杨涛吕平强建彬张诚强海芬周茂兵　二、召开活动动员会议，制定活动实施方案、部署活动开展计划　为明确此次质量安全检查活动的重要性，项目部于XX年6月18即召开活动动员会议，在会议上对集团开展此次检查活动的文件进行学习、讨论制定相关实施方案并根据方案要求布置活动开展要求。　三、做好活动宣传，营造活动开展氛围　为做好此次活动开展的宣传工作，项目部根据施工现场实际制作相关横幅标语并悬挂在施工区、办公区，营造活动开展氛围，使广大职工充分认识到此次质量风险排查治理活动的重要性，时刻提醒现场施工人员重视施工安全、重视施工质量，遵照安全操作规程进行作业、遵照质量控制技术要求开展施工。　四、活动整治情况　1、质量安全管理体系方面　1）发现问题：质量管理制度不完善　2）处理措施：项目部质量安全管理体系完善，设置质量安全监督管理小组、配备专职质量管理员6人，专职安全管理员3人；明确项目经理为质量安全责任第一责任人；结合项目部实际情况编制质量安全管理制度，能满足现场管理要求；有项目部资料室专门对综合文件进行管理，对上级下发的文件进行逐层传阅，精神传达落实到每位员工。　2.施工现场质量安全方面　1)发现问题：脚手架及模板支撑体系局部设置不符合要求；电梯井、预留洞、临边围护不到位；施工用电检查不到位，私拉电线现象严重；未敷设放射筋，个别梁二排钢筋未绑扎，放置于底筋上；柱有烂根现象和板面有多处蜂窝麻面并有漏振现象；梁保护层无限位措施；部分模板拼缝过大；垫块及马凳数量偏少；面筋存在梅花绑扎法，不符合规范要求。　2）处理措施：对不符合要求脚手架整改到位，增加拉结点，作业层脚手板铺设安全平网，楼层设置挡脚板；模板支架底部设置垫块，满设扫地杆，对不符合的立杆间距调整；电梯井门口设置定型化的防护门，预留洞已采用模板封固，并采用油漆刷有警示线。临边也已采用油漆钢管加固围护，楼梯采用定型化栏杆进行围护；对施工用电全面检查，更换不符合要求的电箱，严格控制班组电线私拉乱接现象；各工序施工前对各班组已加强书面技术交底，确保工程质量，对存在的钢筋混凝土及模板存在的问题进行整改完毕。　3.施工技术资料方面　1）发现问题：方案编制依据部分未更新，施工组织设计及施工方案针对性不强、深度不足；对涉及施工安全重点部位及关键环节未提出有针对性的质量安全