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PAGE PAGE 3 绥滨县北山乡卫生院 2019年部门预算 目 录 第一部分 概况 一、部门职责 二、部门机构设置三、部门人员构成 第二部分 绥滨县北山乡卫生院2019年部门预算报表 一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（功能科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目） 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 第三部分 绥滨县北山乡卫生院2019年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 PAGE PAGE 10 第一部分 绥滨县北山乡卫生院概况 一、 部门职责 主要承担乡镇卫生事业发展规划，社会公共卫生工作的组织与实施，突发卫生事件的报告，为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗护理，预防保健，村卫生技术人员培训，居民医保组织与管理。 二、部门机构设置 绥滨县北山乡卫生院2019年部门预算编报单位包括：事业单位1个具体情况如下： 序号 单位名称 单位性质 1 绥滨县北山乡卫生院 事业单位 2 3 三、部门人员构成 绥滨县北山乡卫生院总编制人数10人，在职实有人数9人，其中：事业编制9人；离休人员1人；退休人员4人。 绥滨县北山乡卫生院2019年 部门预算公开报表 表1：部门收支总体情况表 表2：部门收入总体情况表 表3：部门支出总体情况表 表4：财政拨款收支总体情况 表5：一般公共预算支出情况表（功能科目） 表6：一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 表7：一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 表8：政府性基金预算支出情况表（功能科目） 表9：政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 表10：政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 表11：一般公共预算“三公”经费支出表 表12：行政事业性项目和专项资金绩效目标表 绥滨县北山乡卫生院2019年 部门预算情况说明 一、关于部门收支总体情况表的说明 绥滨县北山乡卫生院2019年收支总预算118.3万元，比上年预算数增加28.5万元。收入包括：一般公共预算收入113.3万元，事业收入5万；支出包括：卫生健康支出118.3万。按照综合预算的原则，绥滨县北山乡卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。 二、关于部门收入总体情况表的说明 绥滨县北山乡卫生院2019年收入预算118.3万元，其中：一般公共预算收入113.3万元，占总收入96%，事业收入5万，占总收入4%。 三、关于部门支出总体情况表的说明 绥滨县北山乡卫生院2019年支出预算118.3万元，其中：卫生健康支出118.3万元，占100%。 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明 绥滨县北山乡卫生院2019年财政拨款收支总预算118.3万元。收入包括：一般公共预算收入118.3万元。支出包括：卫生健康支出118.3万元。 五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明 绥滨县北山乡卫生院2019年一般公共预算支出118.3万元，比上年预算数增加28.5万元，具体为： 一般公共服务（类）财政事务预算数为118.3万元，主要原因是：工资和对个人和家庭补助等人员的增加。 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明 绥滨县北山乡卫生院2019年一般公共预算基本支出118.3万元，其中： 1、工资福利支出103万元，主要包括：基本工资38.46万元、津贴补贴29.81万元、年终一次性奖金5.69万元、基本养老保险11.93万元、基本医疗保险5.15万元、住房公积金6.44万元、其他工资福利支出5.42万元。 2、按定额管理的商品服务支出10.9万元，主要包括：办公费0.6万元、水电费0.3万元、差旅费0.8万元、印刷费0.6万元、邮电费0.4万元、办公用房取暖费3.15万元、公务接待费和物业管理费0.05万元。 3、对个人和家庭补助支出4.39万元，主要包括：离退休费支出4.39万. 4、药品支出5万，乡镇卫生院实行零差价， 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明 绥滨县北山乡卫生院没有使用政府经济科目拨款安排支出。 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明 绥滨县北山乡卫生院卫生院没有使用政府性基金预算拨款安排支出。 九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明 绥滨县北山乡卫生院没有使用政府性基金预算拨款安排支出。 十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明 绥滨县北山乡卫生院没有使用政府性基金预算拨款安排支出。 十一、关于一般公共预