2018年度农技站单位预算公开说明.docxVIP

PAGE PAGE 6 2018年度农技站单位预算公开说明 目 录 一 、部门基本情况 （一）部门机构设置、职能 （二）人员构成情况 (三)预算年度主要工作任务 二、2018年度部门预算情况说明 三、 名词解释 附件：2018年度部门预算表 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表 8、政府性基金预算支出情况表 一、部门基本情况 （一）部门机构设置、职能 纳入农技站2018年度部门预算编制范围的单位共1个。内设科室3个，办公室、人事财务科、技术人员办公室等科室。 单位主要职责是：负责农业技术推广工作，开展农作物、肥料、植物生长调节剂等新品种、新技术、新设施、新材料的引进、试验、示范、推广以及各类农作物繁育工作；负责耕地资源调查、评价和规划，协助做好耕地保护工作；提供土壤、肥料分析化验和鉴定服务工作；指导科学施肥和节水节能工作；承担省、市下达的农业技术推广、培训及社会化服务工作；负责外来入侵物种的调查及防治工作；负责做好地区特色作物品牌的申报、保护及相关工作；负责全区农技推广信息网络建设、维护工作；负责全区农技推广体系建设工作，组织开展农业技术交流和科技咨询活动，做好农业生产技术培训工作；协助主管部门指导救灾备荒以及肥料等物资的储备和调拨，并做好统计工作；开展农业生产与技术的调查研究，提出种植业发展的产业规划及重大技术措施，为农业结构调整、优化品种布局，发展优质高效农业，提升农产品市场竞争力以及农业增效、农民增收做出贡献；能源项目的申报以及实施。 （二）人员构成情况 农技站共有人员编制数36人，其中：行政编制0人，事业编制36人；实有人数28人，其中在职职工20人，离退休人员8人。 （三）预算年度主要工作任务 保障机关事业单位正常运转，服务农业技术推广事业发展大局，为完成农业技术推广工作，开展农作物、肥料、植物生长调节剂等新品种、新技术、新设施、新材料的引进、试验、示范、推广以及各类农作物繁育工作、地区特色作物品牌的申报、保护等各项工作提供优质的政务及后期保障服务； 二、2018年年度部门预算说明 （一）2018年收入总计158.43万元，支出总计158.43万元，与2017年相比，收、支总计各减少4.92万元，减少3%。主要原因：离退休人员工资不再由财政拨付,2017年一人在职转退休。 （二）收入预算说明 2018年收入预算158.43万元，其中：财政拨款收入158.43万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元，罚没收入0万元，专项收入0万元，缴入财政专户管理的资金0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，政府性基金收入0万元，其他收入0万元。 （三）支出预算总体情况说明 2018年支出预算158.43万元，其中：基本支出157.43万元，占99.4%；项目支出1万元，占0.6%。 （四）财政拨款收入支出预算总体情况说明 2018年一般公共预算收支预算158.43万元。与 2017年相比，一般公共预算收支预算减少4.92万元，减少3%。主要原因：离退休人员工资不再由财政拨付,2017年一人在职转退休。 （五）一般公共预算支出预算情况说明 2018年一般公共预算支出年初预算为158.43万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出115.27万元，占年初预算72.8%；教育支出(类)0万元，占年初预算0%；社会保障和就业支出（类）22.29万元，占年初预算；医疗卫生与计划生育支出（类）7.69万元，占年初预算14.1%；住房保障（类）支出13.18万元，占年初预算13.1%。 （六）一般公共预算基本支出预算情况说明 2018年一般公共预算基本支出157.43万元，其中：人员经费152.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费4.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。 （七）政府性基金预算支出预算情况说明 我单位2018年无政府性基金预算支出。 （八）“三公”经费支出预算情况说明 我单位2018年“三公”经费预算为3.1万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017年减少0.1万元。同比下降3.1%，下降原因严格执行上级精神，压缩三公经费支出。 具体支出情况如下： (一)因公出国(境)费0万元，与上年度持平。 　　(二)公务用车购置及运行费