汽车销售类流程文档.docVIP

汽车销售业务流程 4S店支付主机厂汽车款 流程编号 流程名称 4S店支付主机厂汽车款 管理部门 4S店 责任人 流程说明（应用场景）： 4S店支付主机厂汽车款 序号 OA EAS 流程名称 流程节点 审批角色 备注 流程节点 审批角色 备注 1 填写付款申请 申请人 附拟采购车辆清单 2 部门经理 销售经理 　 3 部门总经理 子公司总经理 　 企划部 企划部？ 4 资金部 资金部人员 占用计划额度的90%以上上报集团总经理批 5 分管负责人 分管副总 　 6 董事长 董事长 7 出纳付款 出纳 　 4S店支付主机厂汽车款（事业部） 流程编号 流程名称 4S店支付主机厂汽车款 管理部门 4S店 责任人 流程说明（应用场景）： 4S店支付主机厂汽车款 序号 OA EAS 流程名称 流程节点 审批角色 备注 流程节点 审批角色 备注 1 填写付款申请 申请人 附拟采购车辆清单 2 部门经理 销售总监 　 3 部门总经理 店长 　 4 事业部 事业部经理 　 企划部 企划部 5 资金部 资金部人员 　占用计划额度的90%以上上报集团总经理批 6 分管负责人 分管副总 　 7 董事长 董事长 　 8  出纳付款 出纳 　 调拨汽车款 流程编号 流程名称 调拨汽车款 管理部门 责任人 流程说明（应用场景）： 4S店支付非主机厂汽车款 序号 OA EAS 流程名称 流程节点 审批角色 备注 流程节点 审批角色 备注 1 填写付款申请 申请人 填写付款申请 申请人 附OA意见 2 部门经理 销售经理 部门经理 销售经理 3 部门总经理 子公司总经理 部门总经理 子公司总经理 4 分管负责人 分管副总 会计复核人 会计 5 董事长 董事长 50万以上报董事长批示 资金部 资金部人员 6 出纳付款 7 8 调拨汽车款（事业部） 流程编号 流程名称 调拨汽车款 管理部门 责任人 流程说明（应用场景）： 4S店支付非主机厂汽车款 序号 OA EAS 流程名称 流程节点 审批角色 备注 流程节点 审批角色 备注 1 填写付款申请 申请人 填写付款申请 申请人 附OA意见 2 部门经理 销售经理 部门经理 销售经理 3 部门总经理 店长 部门总经理 店长 事业部经理 事业部经理 事业部经理 事业部经理 4 分管负责人 分管副总 会计复核人 会计 5 董事长 董事长 50万以上报董事长批示 资金部 资金部人员 6 出纳付款 7 8 支付厂方承兑汇票贴现息（缺OA表单） 流程编号 流程名称 承兑汇票贴息 管理部门 责任人 流程说明（应用场景）： 主机厂承兑汇票贴息 序号 OA EAS 流程名称 流程节点 审批角色 备注 流程节点 审批角色 备注 1 填写申请报告 申请人（资金计划员） 承兑汇票贴现息的资料 填写付款申请 申请人（资金计划员） 付银行通知函、申请报告 2 销售经理 销售经理 　 部门经理 销售经理 　 3 子公司总经理 子公司总经理 　 部门总经理 子公司总经理 　 资金部 资金部 资金部审核 资金部 资金部 4 分管副总 分管副总 　 出纳付款 　 5 财务总监 财务总监 　 　 6 　 　 　 4S店购主机厂指定公司配件（缺表单） 流程编号 流程名称 4S店购主机厂指定公司配件 管理部门 责任人 流程说明（应用场景）： 4S店购主机厂指定公司配件 序号 OA EAS 流程名称 流程节点 审批角色 备注 流程节点 审批角色 备注 1 备件采购申请 备件计划员 注明备件额定总额 现有库存、库存余额（必填项） 填写付款申请 备件计划员 　附OA审批意见报告 2 资金计划员 资金计划员 审核 备件部 备件经理 　 部门经理 备件经理 资金计划员 资金计划员 3 部门总经理 子公司总经理 部门总经理 子公司总经理 　 4 资金部 资金部经理 审核，不超过额度结束，超过继续流程 会计复核人 会计 　 5 分管负责人 分管副总 资金部 资金部经理 　 6 出纳付款 　 8 　 　 4S店购主机厂指定公司配件（事业部）（跟上面6流程一样） 流程编号 流程名称 4S店购主机厂指定公司配件 管理部门 责任人 流程说明（应用场景）： 4S店购主机厂指定公司配件 序号 OA EAS 流程名称 流程节点 审批角色 备注 流程节点 审批角色 备注 1 填写付款申请 申请人 　 2 部门经理 服务总监 　 3 部门总经理 店长 　 4 事业部 事业部经理 　 5 会计复核人 会计 　 6 资金部 资金部经理 　 7 分管负责人 分管副总 　 8 董事长 董事长 占用计划额度的90%以上上报董事长批 9 出纳付款 　 　 配件或材料自主采购招标类() 流程编号 流程名称 配件自主零星采购招标类 管理部门 责任人 流程说明（应用场景）： 配件自主零星采购招标类 序号 O