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. . . 某自动化工程有限公司 程序文件 编制： 审核： 批准： 发布日期： 实施日期： 文件名称：批准页 本《程序文件》为公司质量体系文件的第二层文件，它是《质量手册》的基础和支持文件，它规定了开展具体工作所采用的具体方法，具有很强的实践性和指导性是体系有效运行的准则和法规。 《程序文件》为受控文件，是公司的机密，持有人不得以任何理由泄露。 本《程序文件》由行政部组织编制和管理，管理者代表批准发放，自 年 月 日起正式试行。 管理者代表： 程序文件目录 1 批准页 2 文件和资料控制程序 3 质量记录控制程序 4 内部审核控制程序 5 不合格品控制程序 6 纠正措施控制程序 7 预防措施控制程序 某自动化工程有限公司 文件编号 Q/DS-2-01-2000 对应ISO9001标准章节 4.2 程 序 文 件 本文共 3 页 第 1 页 版本 A0 文件名称：文件和资料控制程序 1 目的 通过对文件和资料的有效控制，使公司质量体系文件和资料处于受控状态，确保各场所使用的文件均为有效版本。 2 适用范围 本程序适用于《质量手册》、《程序文件》、《工作文件》的控制。 3 职责 3.1 总裁负责批准《质量手册》及指定发放范围； 3.2 管理者代表负责批准《程序文件》及指定发放范围； 3.3 总裁办负责文件的发放、回收、更改； 3.4 总裁办负责文件和资料的归挡管理。 4 程序 4.1 文件的编制与审批 4.1.1 公司的《质量手册》由总裁办组织编写，由总经理批准发布； 4.1.2 《程序文件》由总裁办负责组织编写，管理者代表批准； 4.1.3 《工作文件》由总裁办负责组织编写，管理者代表批准。 4.2 文件阶层 4.2.1 《质量手册》为一阶文件； 4.2.2 《程序文件》为二阶文件； 4.2.3 《工作文件》为三阶文件； 4.2.4 表格为四阶文件。 4.3 文件的编号 4.3.1 《质量手册》的编号规则：Q/DS+阶层号+章节号+年号； 4.3.2 《程序文件》的编号规则：Q/DS+阶层号+文件顺序号+年号； 4.3.3 工作文件的编号规则：Q/DS+顺序。 4.4 文件的保管 4.4.1 质量体系文件分为正本、副本两种，其中正本为原件，副本为复印件，文件的正本由行政部统一保存； 4.4.2 文件和资料根据其使用场所的不同分为“受控”和“非受控”两种，质量体系内使用受更改控制的文件均须加盖受控印章，质量体系外使用不受更改控制的文件须加盖非受控印章； 4.4.3 质量体系内使用的文件，各使用部门应保持文件的清晰，便于识别，避免文件的损坏和丢失； 4.4.4 总裁办对质量体系运作的文件统一进行汇总，并填写《质量体系文件汇总表》 某自动化工程有限公司 文件编号 Q/DS-2-01-2000 对应ISO9001标准章节 4.2 程 序 文 件 本文共 3 页 第 2 页 版本 A0 4.5 文件的发放 4.5.1 《质量手册》、《程序文件》、工作文件依指定的发放部门由总裁办统一发放； 4.5.2 文件发放时由总裁办填制《文件收发登记表》，各使用部门签收； 4.5.3 文件发放超出指定范围时，则《质量手册》须经总裁理批准，《程序文件》由管理者代表批准，工作文件由管理者代表批准； 4.5.4 所有质量体系文件的发放号从“01”开始，依次递增； 4.5.5 质量体系内使用的文件必须加盖“受控文件”章方为有效； 4.5.6 凡盖有“受控文件”章的文件未经发放部门许可不得擅自复印。 4.6 文件和资料的更改 4.6.1 在执行过程中发现文件和资料不当时可随时对文件提出修改要求，由提出修改部门填写《文件更改申请单》交由总裁办组织有关部门协商，确认后进行更改，所有文件和资料的更改必须按本程序4.1的条款规定的要求执行批准事宜； 4.6.2 文件和资料的手改 4.6.2.1 《质量手册》的某一章累计更改部分少于三行或五处时，可采用手改的方法予以更改； 4.6.2.2 《程序文件》某页累计更改部分少于三行或五处时，可