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2016年度农业区划办决算分析报告 一、单位情况 （一）基本情况。 1．主要职能：农业后备资源动态监测，农业自然资源区域规划等。 2．机构情况：财政全额拨款事业单位。 3．人员情况：编制5人，年末在职4人，退休1人。 （二）当年取得的主要事业成效。 概述部门（单位）工作开展情况及主要事业成效。 农业资源调查，编制东部山区农业生态建设发展规划。 二、收入支出预算执行情况分析 （一）收入支出预算安排情况。 收入预算安排26.25万元，支出年初预算安排26.25万元，与上年预算安排22.21万元对比，增加4.01万元，增加原因是调整工资增资。 （二）收入支出预算执行情况。 当年收入支出预算执行基本情况:本年财政拨款收入25.66万元，与上年度预算执行25.46万元增加0.2万元，增资因素导致预算执行增加。 1．收入支出与预算对比分析。 （1）预、决算差异情况：预算26.52万元，决算25.66万元。 （2）差异原因分析：决算比预算减少0.86万元，减少原因是因为事业行政办公经费没给拨付。 2．收入支出结构分析。 各项收入占总收入的比重：收入单一，只有财政补助收入。支出就一项是人员经费支出。 3．支出按经济分类科目分析。 “三公”经费支出情况：无“三公”经费。 4.财政拨款收入、支出分析：财政拨款收入25.66万元，支出25.66万元。 （三）年末结转和结余情况。 年末无结余。 （四）当