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水泥厂三大管理体系内审计划表 　　XX年ISO14001管理体系内部审核计划　　内审日期:XX/6/22日内审编号:NSXX-01　　日程安排　　第1页共3页　　第2页共3页　　第3页共3页　　XX年质量管理体系与职业健康安全/　　环境管理体系管理评审计划　　按照质量管理体系、职业健康安全与环境管理体系要求，现制定XX年“三大体系”管理评审计划。　　一、评审时间与地点：　　XX年7月中旬，办公楼第二会议室　　二、评审目的：　　根据公司“十二五”发展规划确定质量目标，对公司当前质量目标的适宜性进行评审，提出持续提高的目标；对“三大体系”的适宜性、充分性和有效性进行评审，针对“三大体系”的符合性，结合内审、外审和日常运行中发现的问题，确定持续改进项目计划，确保企业生产经营目标实现。　　三、评审范围及评审重点：　　㈠评审范围：“三大体系”所覆盖的公司总部低压电器元件、智能仪表和成套装置产品的开发、设计、制造、服务及相关管理活动；驻外独立运营公司配电电器、控制电器元件的开发、设计、制造、服务及相关管理活动。　　㈡评审重点：　　质量管理体系：以顾客为关注焦点/质量方针/质量目标/资源提供/与顾客有关的过程/设计和开发/采购/生产和服务提供/8.测量分析和改进　　职业健康安全与环境管理体系:职业健康安全/环境方针/目标和指标/管理方案/运行控制/应急准备和响应/绩效测量和监视/事故、事件、不符合纠正和预防措　　施。　　四、评审依据：　　质量管理体系与职业健康安全/环境管理体系文件、GB/T19001-XX、GB/T28001-XX和GB/T24001-XX标准、《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》、ROHS指令的有关规定和其它产品认证要求及适用的法律法规。　　五、评审组成员：　　组长：刘胜　　副组长：王文兰　　成员：王秀华、李彦红、何建文、倪玺、刘占清、戴万钧史肃泉、于学军、高旺林、杨永红、张建军、王仕郁、王永志毛爱军、张永春、陈礼宁、高卫东、邹兵、王文斌、张明礼郑明明、杨伟平、张小军、杨文军、陈和平、孙克林、刘昀马明立、王秦辉、吴晓玲、姚成梁、杭军政、齐晓娟、上海公司质量体系主管　　六、评审内容：　　１、质量管理体系评审内容　　①评价质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。　　②适应内外部环境变化的能力。　　③质量管理体系改进的机会和变更的需要。　　④满足市场和顾客期望和需求的能力。　　⑤质量方针、目标的实现情况及变更的需要。　　⑥各部门提出对体系改进的意见和建议。　　2、职业健康安全/环境管理体系评审内容：　　①职业健康安全/环境管理体系内部和外部审核情况。　　②职业健康安全/环境目标和管理方案的实现情况。　　③遵守职业健康安全/环境法规的情况。　　④应急程序的评审或演练情况。　　⑤外部相关方的投诉情况。　　⑥各运行控制程序的适用性、充分性和有效性。　　⑦各部门提出对体系改进的意见和建议。　　七、各部门需准备的评审输入资料　　1、质量管理体系管理评审输入资料　　1、各部门所报输入资料，能量化的要量化，要有数据支撑、可测量，以统计分析为基础，按照体系文件的要求和持续改进的目标，认真准备管理评审资料，于6月25日前，将经过公司分管领导批准的输入资料提交企业管理部；无数据支撑的资料原则上不得提交。　　2、质量保证部负责拟制“质量管理体系运行情况”、人力资源部负责拟制“职业健康安全/环境管理体系运行情况”，分别经质量管理体系管理者代表和职业健康安全/环境管理体系管理者代表审定，作为管理评审中管理者代表的汇报材料。　　3、各部门的输入资料中“建议和意见”按以下格式提出：　　4、管理评审输入资料的提交纳入当月部门绩效考评。　　天水二一三电器有限公司　　二○一一年六月七日　　批准：刘胜会签：王文兰审核：高旺林编制：索生辉　　综合管理体系手册　　文件编号:　　版本号:A　　发布日期:　　受控状态:　　01综合管理手册颁发令　　本手册是根据GB/T19001–XX质量管理体系要求、GB/T24001–XX环境管理体系要求、GB/T28001–XX职业健康安全管理体系要求、RB/T106-XX能源管理体系、CTC/TVs-OP01《水泥产品认证实施规则》水泥企业认证要求和GB/T23331-XX能源管理体系要求，结合本公司生产工艺特点和生产经营的实际情况制定的，它阐述了本公司的管理方针，对公司质量、环境、职业健康安全和能源综合管理体系做了具体描述，是指导全公司实施质量、环境、职业健康安全、能源综合管理的纲领性文件和行动准则。本手册适用于公司生产经营的全过程，第一版手册自XX年6月1日起正式实施，要求公司全体员工遵照执行。　　总经理：