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山东鲁北企业集团氯碱公司绩效管理科学改革创新内容系列
氯碱公司绩效管理考核方案
氯碱公司管理委员会 白云峰主编
2009年4月
说 明
根据总公司发展需要,结合氯碱公司实际,打破原来的人头工资、系数工资、资格工资等等的制约和弊端,以产量增收、成本节支节耗、提高效益增长工资的原则进行绩效薪酬革新,以单元承包自己优胜劣汰来科学减员增加收入。建立以绩效为导向、事前核算的管理模式,降低过程运作成本,增加利润率?。确定各车间和岗位的关键利润绩效控制指标,将目标分解到车间和员工个人进行承包,确保氯碱公司目标和个人目标的一致性,强化执行力,提高工作效率和员工的积极性、主动性;从而降低运作成本,增加企业利润率。同时为绩效薪酬的评定提供公正、公平、公开的依据。实行四级承包得薪制进行全面创新。
制度编委会
目 录
第1节:利润目标
第2节:氯碱公司单元内承包指标标准
第3节:指标过程控制考核管理方案
第4节:生产保障措施
第5节:氯碱公司绩效薪酬分配方案
第6节: 氯碱公司工资分配发放步骤
第1节:利润目标
根据事前核算,当前成本分析,事中介入,过程控制来完成氯碱公司利润目标。
1、当前成本盈亏临界点:
离子膜碱单位成本盈亏临界点为458.79元/吨;
液氯成本盈亏临界点为1104.5元/吨;
隔膜%碱单位成本盈亏临界点为407.82元/吨;
2、当前成本运行标准:
离子膜碱单位生产运作成本标准为339元/吨;
离子膜液氯单位生产运作成本单位成本标准为1190元/吨;
隔膜%碱单位生产运作成本标准为380.7元/吨;
隔膜液氯成本单位生产运作成本标准为1313.02元/吨;
3、利润目标:
年目标利润:3472万元。
第2节:氯碱公司单元内承包指标标准
根据当前生产情况,结合同行业先进水平制定出整个生产指标考核标准,将每个指标分四级承包落实到每个生产环节,每个岗位工作标准。(分:四级承包、四级核算、指标标准和考核直接到岗)
氯碱公司车间工艺控制指标承包标准内容:
1、电解车间承包控制指标:
项目名称
指标类别
分析内容
指标控制范围
安全指标范围
分析频率
岗位
滤后盐水
一般
PHNaCl
9-10.5300±10g/l
1次/班
精制
一般
NaOHNaCO3THSO42-
0.1-0.3g/l0.3-0.5g/l≤5.0ppm6.0g/l
1.0g/l
1次/天
主要
SS
≤1.0ppm
2.0ppm
1次/天
进槽盐水
一般
NaClPH
300±10g/l9-11
NaCl270g/lNaCl310g/l
2次/班
主要
THNaClO3
≤30ppb≤10g/l
TH40ppb
1次/天
总铵
1次/周
精制
出槽盐水
一般
PHNaCl
3-5190-220g/l
NaCl180g/l
2次/班
ⅠⅡ期中控
NaClO3NaClOSO42-
≤10g/l≤5g/l≤8g/l
1次/天
进槽碱液
主要
NaOH
≥27.5%
NaOH27.5%
1次/天
Fe
0.7ppm
1次/天
出槽碱液
一般
NaOHNaCl
30-31%≤100ppm
29
4次/班1次/天
总管氯气
一般
纯度
≥96.5%
1次/天
H2/Cl2
≤0.4%
2%
总管氢气
一般
纯度
≥98.5%
1次/天
O2/H2
≤0.4%
淡盐水
一般
PH
1.5-2.0
2次/班
ⅠⅡ期循环
脱氯盐水
一般
PH
9.0-11
2次/班
FreeCl2
0
10ppm
Na2SO3
5-50mg/l
100mg/l
淡盐水池
主要
FreeCl2
0
5ppm
1次/天
Na2SO3液
一般
浓度
3-5%
1次/班
成品碱液
主要
NaOHNaClNaClO3Fe2O3
≥30%100ppm≤20ppm≤3ppm
1次/天
ⅠⅡ期中控
单槽全分析
主要
PHNaClNaClO3NaClONaCl/NaOH单槽H2/Cl2NaOH
3-5190-2205g/l5g/l≤100ppm≤0.04%29.8-30.8%
3台/天
ⅠⅡ期中控
Cl2纯度O2/Cl2H2纯度
≥96.5%1%≥98.5
1次/月
2、氯气车间承包控制指标:
项目名称
指标类别
分析内容
指标控制范围
安全指标范围
分析频率
岗位
循环硫酸
一般
填料塔进口泡沫塔进口
≥65%≥93%
1次/班
干燥
氯压机酸浓
≥95%
1次/天
泵房
进厂硫酸
一般
纯度
≥98%
进酸时
氯气
一般主
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