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. . . 收货流程讲课稿 讲课要点： 各种订单的不同 各种单据的作用与传递（准备样板一份） 收货流程注意事项 （一）普通订单 普通订单是指普通商品的订货单，此类订单只能一次性使用，具有有效期、订货数量限制。 供应商柜组预约送货时间，填写送货清单送货文员录入实收数生成验收单下订货单收货员检查单据和实物存在问题退回供应商yesno验收持送货清单第二联作为回执商品上架保存作结算依据收货部财务部采购部 供应商 柜组 预约送货时间，填写送货清单送货 文员录入实收数生成验收单 下订货单 收货员检查单据和实物 存在问题 退回供应商 yes no 验收 持送货清单第二联作为回执 商品上架 保存作结算依据 收货部 财务部 采购部 流程说明： 采购部将订货单传给供应商。 供应商打电话和门店预约送货时间。 供应商填写送货清单，送货到门店。 收货员点实物，根据《商品验收标准》进行验收。订单上数量与实际数量相符的，在数量后划“?”由如实际收货数量与供应商填写的数量不符，则将原数量用“\”划掉，写上实际数量，并由供应商和收货员双方在实际数量后签名。 验收完成后，收货员和供应商双方在送货清单上签名，并在第一、二联上加盖门店收货章。 送货清单第一联交给文员做验收单，如是新商品，则打印标价签。电器类商品需介绍功能的，应打印“功能卡”。送货清单第二联交供应商带回。 文员做完验收单后，将送货清单、验收单交驻店财务。 （二）永续订单 此类订单可重复使用，无有效期、订货数量限制。 供应商柜组填写送货单送货文员录入实收数生成验收单做永续订货单收货员检查单据和实物存在问题退回供应商yesno收货员和营业员共同验收持订货单作为回执保存验收单作结算依据订货收货部财务部采购部 供应商 柜组 填写送货单送货 文员录入实收数生成验收单 做永续订货单 收货员检查单据和实物 存在问题 退回供应商 yes no 收货员和营业员共同验收 持订货单作为回执 保存验收单作结算依据 订货 收货部 财务部 采购部 流程说明： 采购部将永续订货单传给供应商。 供应商填写送货清单，送货到门店。 收货员、营业员与供应商一起将商品拉到销售地点，清点实物，根据《商品验收标准》进行验收。订单上数量与实际数量相符的，在数量后划“?”由如实际收货数量与供应商填写的数量不符，则将原数量用“\”划掉，写上实际数量，并由供应商和收货员双方在实际数量后签名。 验收完成后，收货员、营业员和供应商在送货单上签名，并在第二联上盖门店收货章。送货清单第一联交给文员做验收单，送货清单第二联交供应商带回。 文员做完验收单后，将送货清单、验收单交驻店会计。 特别说明：永续订单主要适用于生鲜商品订货。 （三）赠品收货 此流程种赠品仅指供应商赠送给我方可作为正常商品销售的赠品。如系供应商赠送给顾客的赠品，在系统中不进行管理，仅由手工进行管理。 供应商柜组采购部收货部财务部 供应商 柜组 采购部 收货部 财务部 收货员验收赠品上架填写送货数送货下赠品订货单 收货员验收 赠品上架 填写送货数送货 下赠品订货单 流程说明： 采购部下赠品订货单。 供应商填写赠品送货清单（一式二联）连同商品一起送到门店。 收货员验收。 验收完成后，收货员和供应商双方在赠品送货清单上签名，并在第一、二联上加盖门店收货章。 送货清单第一联交给文员做验收单，如是新商品，则打印标价签。电器类商品需介绍功能的，应打印“功能卡”。送货清单第二联交供应商带回。 文员做完验收单后，将赠品送货清单、验收单交驻店财务。 赠品交区域员工上架。