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验收入库业务流程
填制
填制
入库单
提交
复核
商品字典
复核
入库单
通知
记帐
入库单
(待核)
入库单
(待批)
复核人
仓库货位
收到
商品
供货厂商
字典
发出
订单
办理商品
发运手续
发运
商品
随货同行
采购单
供货厂商
通知
收货
and
and
通知
客户
and
登记帐簿
计算机
合同台帐
保管帐
供货厂商
台帐
商品帐
统计台帐
and
应付款帐
在途帐
批次帐
提交
审批
审批/稽核
入库单
入库单
(生效)
审批人
制单人
运单/发票
要求
付款
员工字典
维护供货
厂商信息
计算机
【说明】①系统提供两种制单方式：●根据“采购单”选制“入库单”；
●填制“入库单”；
②系统提供两种复核方式：●不需复核(制单、复核合为一步)；
●必须复核(制单、复核分为两步)；
③系统提供两种审批方式：●不需审批；
●必须审批：a)审批人直接使用计算机审批；
b)审批人签字并发给一个一次性密码，由专职操作员输入该密码后，单据生效；
④“入库单”在冻结之前，系统允许对其进行再修改。系统提供两种修改方式：前一工序说明修改原因后，提出修改请求，经后一工序同意后通知前一工序进行修改；
后一工序标记出应修改的内容后，通知前一工序修改；
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