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. . . 下载更多管理工具，尽在 治具制作及管理流程 1. 目的 对治具制作过程进行规范性管理。 2. 适用范围 适用于公司内所有生产治具的制作。 3. 操作流程/职责和工作要求 流 程 职 责 工作要求 相关文件 /记录 治具申请审核开始 治具申请 审核 开始 NO YES 确定方案申购材料审核 确定方案 申购材料 审核 NO YES 计划下单 计划下单 使用部门工程师 设备课主管 治具制作工程师/使用部门工程师 治具制作工程师/设备主管 工程部长/制造中心主管/主管副总 计划员 ?PE、IE或其他需求部门提出制作申请 1．注明测试功能、治具制作要求及简图； 2．少量治具提前3天申请，批量治具提前6天申请； 3．提供相关套料； 4．部门主管签字。 ?审核数量、方式是否合理，是否有库存。 ?共同制定制作方案 ?其用料每月提前集中申购1-2次； 特殊材料专门申购。 ?文员传递领导签字。 《治具制作申请表》 《订购单》 价格审核价格审核、订购价格比较厂商报价 价格 审核 价格审核、订购 价格比较 厂商报价 NO 厂商提货收料IQC验收月结付款领用价格备案 厂商提货 收料 IQC 验收 月结付款 领用 价格备案 设备工程师/设备主管 设备工程师/设备主管 设备工程师/设备主管 工程部主管/制造中心主管/成本核算/材料委员会 计划部/成本核算部/ 供应商 收料组 IQC 成本核算 治具技术员 ?1、已申报过的物料直接给供货商下达订购单； 2、未申报过的物料进行价格审核； 3、定期对已申报过的物料价格进行重新评估。 ?寻找三家以上供应商进行报价。 ?对所报价格进行比较，选定一个最佳性价比厂商，填写《物料价格审批表》。 ?文员传递各级领导签署。 ?计划部与成本核算部对已审核过的物料品种及其价格进行登记备案。 ?供应商送货到公司 ?收料组收料 开《进料入库检验单》 ?IQC检验产品是否合格。 ?按照约定时间进行月结，填写付款申请报告，报上级领导审批后交财务付款。 ?填写《零星领料单》到仓库领用 《物料价格审批表》 《进料入库检验单》 《零星领料单》 流 程 职 责 工作要求 相关文件 /记录 制作治具验收编号标识登记领用维护修理报废结束 制作治具 验收 编号 标识 登记 领用 维护 修理 报废 结束 治具技术员/工程师 使用部门工程师 治具技术员/工程师 治具技术员/工程师 治具技术员/工程师 使用部门工程师 治具技术员/工程师 治具技术员/工程师 治具技术员/工程师 ?按方案制作治具 ?使用部门工程师根据使用要求对治具进行验收。 ?编号方法： PIE - CD5TSD - 001 该机型治具序列号 使用治具机型 使用部门代码 ?在治具上贴上“治具标签”及“准用证”， 准用证注明日期及有效期并签字。 ?将治具登记在《治具登记台帐》中。 ?使用部门工程师在《治具登记台帐》上签字领用 ?每年一次对该治具进行功能检查，检查合格，重新贴上“准用证”并签字。 ?检查不合格或治具出现故障时进行修理，修理后重新贴上“准用证”并签字。 ?以下情况将治具进行报废： 1．该机型不再生产； 2．该治具无法修理； 3．该治具功能达不到要求； 报废后的治具在台帐上注明报废，并收回治具房拆用零件。 编制： 审核： 批准： 下载更多管理工具，尽在