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采购管理控制程序 文件编号 BL-QP-11 版/次 B/0 生效日期 200 页 次 Page PAGE 5 of NUMPAGES 5 目的 确保生产正常运转，采购满足规定要求的所有生产用料、设备等生产资料。 范围 公司所有生产物资及设备、设备配件的采购及发外加工的产品。 职责 生产部负责提供采购资料。 采购部负责物料采购。 品管科负责采购物料的验证。 程序 4.1供应商、外协厂管理 4.1.1以下几种情况的供应商、外协厂可以不评估，经总经理批准后，可以直接登记《合格供应商名单》上。 本程序发布前，已经过长期使用，质量稳定、信誉好的供应商； 凡进口原料供应商不需要评审； 法定的计量检测机构； 客户指定的供应商、外协厂。 4.1.2 供应商、外协厂的开发 4.1.2.1采购部应保持为满足生产所需的外协厂家数，若不能满足生产所需时，应及时开发外协厂，开发原则为： 选择运输距离较近地区的厂家 选择有同类产品生产经验的厂家 选择信誉好、证照齐全的厂家 最好通过IS09001认证的厂家 4.1.2.2先由采购部组织人员对供应商、外协厂进行初步评选，确定名单后，由采购部、生产部、技术部组成小组对新的供应商、外协厂针对其规模、产能、价格、质量、交期进行考评，并将考评结果填入《供应商评估报告》中，在确定符合初步资格后，通知其送样；交品管科对其进行送样检验，如合格，并经过三次试用，由品管科确认合格后，经总经理批准方可列入《合格供应商名单》中。 4.1.3供应商、外协厂考核 4.1.3.1 供应商、外协厂考核根据《供应商考核管理程序》进行 4.1.3.2 为确保外协厂所提供的产品质量符合公司要求，考评小组应至少每年 4.1.3.3 当对外协厂进行过程控制评估考核和监督的结果不满足和不符合公司要求时，由技术部、品管科填写《纠正与预防措施处理单》，按《纠正与预防措施控制程序》要求外协厂进行原因分析和提出纠正与预防措施或改善对策，技术部、品管科根据外协厂执行纠正与预防或改善的进度，进行效果验证，确认直到此问题得到有效解决和处理。经多方纠正改善仍无效者，则由技术部、品管科将外协厂纠正改善的结果通知采购部，由采购部按本文件规定对其予以取消合格外协厂的资格，重新寻找新的合格外协厂。 4.1.3.3如合格供应商、外协厂出现质量问题，采购部经理应书面通知供应商采取补救措施；如供应商未能及时采取补救措施，采购部经理将有关情况通报总经理，经评估后，在《合格供应商名 4.1.3.3《合格供应商名单》由采购部经理控制保存，根据评估结果更新，每 4.2 采购资料: 采购资料应清楚地说明订购产品（物料）的资料,可以包括： 名称、规格、数量、计划到货日期或质量要求； 规范、过程要求、检验规程及其他有关技术资料（包括产品、程序、过程设备和人员的认可或鉴定要求）的名称等。 采购所需要的图纸、样办由技术部负责提供。 本公司应在采购文件发放前由采购部经理对规定的要求是否适当进行审批。 4.3 申购程序 4.3.1在接到生产部的《生产通知单》后，采购部要根据直接用于生产的物料、铺料、包装材料的数量，核查库存数量，发现数量不足的填写《申购单》，经采购部经理审批后， 4.3.2 行政及非生产物料的采购，由使用部门填写《申购单》，由部门经理审批，经副总经理批准后，由采购部采购。办公用品由人事行政部 4.3.4 生产单以外的物料采购金额超过壹万元的 4.4 询价\核价\定价流程 4.4.1新 4.4.1.1选择供应商和外协厂家时必须以价格、交期和质量为考评标准，并遵循货比三家的原则，选择三家报价，在价格相近的情况下，选择交期和质量较好的厂家 4.4.1.2采购部将要报价物料的数量、要求填写在《采购报价单》上并传给不同厂家（原则上不少于三家）要求报价，收回《采购报价单》后，将各个厂家的报价填写到《报价审批表》中，并做出价格明晰分析核价，不超过2万元的由采购部经理批准采购，超过2万元的由采购部经理审批后，交总经理批准 4.4.1.3《报价审批表》被批准后，采购员填写《物料报购通知单》一式四份，供应商、采购员自留、财务部、仓库各一份；并与供应商签定《购销合同》，整个 4.4.1.4如遇到总经理出差，用电话或传真沟通确认后，回来补签手续，以便不影响 4.4.1.5 如果采购部经理跟踪落实过程中可能超过两个工作日的,必须报副总经理 4.4.2返单 4.4.2.1返单产品在原材料没有降价的前提下，可按产品原价直接下《 4.4.2.2返单产品在原材料降价或者单价有变化的前提下，采购部 4.5采购进度跟踪流程 4.5.1 采购货期确定 在接到生产部《生产通知单》后，根据生产部