煤矿职业卫生专业检查对照表.docVIP

-_ 9.煤矿职业卫生专业检查对照表 项目 项目内容 基本要求 标准分值 评分方法 检查方式及内容 所需资料 扣分处置方式 一、职业卫生管理（24）分 组织保障 建有职业病危害防治领导机构；有负责职业病危害防治管理的机构，配备专职职业卫生管理人员 2 查资料。无领导机构、管理机构不得分；无专职人员扣1分 1.查领导机构、管理机构、专职管理人员设置文件，看是否有2机构设置的正式文件下发； 2.查是否配有专职的职业卫生管理人员，人员有就行，不对人数做具体要求 1.两机构成立的正式文件； 2.“两机构一人员”的分工及职责； 3.人事变动后人员变更的调整通知文件； 4.专职职业卫生管理人员的资格证书及相关聘任文件或证书复印件。 1.两机构设置没有正式文件，扣2分； 2.没有专职人员扣1分； 3.其他问题一般扣0.5分 责任落实 明确煤矿主要负责人为煤矿职业危害防治工作的第一责任人；明确职业病危害防治领导机构、负责职业病危害防治管理的机构和人员的职责 2 查资料。未明确第一责任人或未明确领导机构、管理机构及人员职责不得分；机构没有正常开展工作扣1分 1.查文件，是否明确矿主要负责人是否为职业危害防治工作第一责任人； 2.查文件，领导机构、管理机构职责是否明确，两机构的各级人员职责是否明确； 3.查机构职责及人员职责是否合理、具有可操作性 1.主要负责人的责任文件和职责； 2.领导机构的职业病危害防治职责； 3.各部门的职业病危害防治职责； 4.各级人员的职业病危害防治职责； 5.其他相关的职业病危害防治职责 1.未明确主要负责人为职业危害防治工作第一责任人，扣2分 2.没有领导机构职责、管理机构、机构人员职责，扣2分； 3.机构及人员职责不合理，扣0.5分； 5.机构没开展相应工作扣1分，开展工作了但不完善1处扣0.1分，扣到0.5分为止 制度完善 按规定建立完善职业病危害防治相关制度，主要包括： 职业病危害防治责任制度、职业病危害警示与告知制度、职业病危害项目申报制度、职业病防护设施管理制度、职业病个体防护用品管理制度、职业病危害日常监测及检测、评价管理制度、建设项目职业卫生“三同时”制度、劳动者职业健康监护及其档案管理制度、职业病诊断、鉴定及报告制度、职业病危害防治经费保障及使用管理制度、职业卫生档案管理制度、职业病危害事故应急管理制度及法律、法规、规章规定的其他职业病危害防治制度 2 查资料。未建立制度不得分；制度不全，每缺1项扣1分；制度内容不符合要求或未能及时修订 1项扣0.5分 1.查矿是否有职业病危害防治相关制度，是否以正式文件下发； 2.查制度内容是否符合国家相关法律《煤矿作业场所职业病危害防治规定》（国家安监总局令 〔2015〕第73号）、《职业病防治法》，是否与国家最新的法律法规要求相符合 1.职业病危害防治相关制度下发的文件； 2.职业病危害防治相关制度会审记录 1.未建立制度，扣2分； 2.每缺1项制度扣1分； 3.制度内容不符合要求或未能及时修订 1项扣0.5分 经费保障 职业病危害防治专项经费满足工作需要 1 查资料。未提取经费或经费不能满足需要不得分 1.年初在年度生产经营经费计划里查安全措施经费提取是否满足职业病防治专项经费需要，经费是否批准；年底查是否有因为经费问题导致影响职业病防治的情况； 2.检查专项经费列支是否满足工作需要，专项费用需按以下费用列支：①职业病危害因素的预防和治理②职业病危害防护设施配置和维护③个人防护用品配备与维护④职业病危害因素日常监测、检测与评价⑤职业健康监护⑥职业病诊断鉴定及治疗康复⑦职业卫生宣传教育与培训⑧职业危害警示标示配置⑨工伤保险支出⑩其他与煤矿安全生产职业病危害直接相关的支出 1.年度职业病防治专项经费提取计划文件； 2.职业病防治专项经费提取计划审批表； 3.职业病防治专项经费提取明细； 4.专项经费对应费用发票复印件及相关凭证 未提取经费或经费不能满足要求不得分 工作计划 有职业病危害防治规划、年度计划和实施方案；年度计划应包括目标、指标、进度安排、保障措施、考核评价方法等内容。实施方案应包括时间、进度、实施步骤、技术要求、考核内容、验收方法等内容 2 查资料。无规划不得分，无年度计划、实施方案扣1分；相关要素不全的，每缺1项扣0.5分 1.查职业病危害防治规划、年度计划和实施方案的正式文件，并查文件审批程序是否符合要求； 2.查年度计划内容：目标、指标、进度安排、保障措施、考核评价方法等，是否有缺项； 3.查实施方案内容：时间、进度、实施步骤、技术要求、考核内容、验收方法等，是否有缺项 1.制定职业病危害防治规划正式文件； 2.制定职业病危害防治年度计划和实施方案正式文件 1.无规划或规划未经审批并以正式文件下发不得分，无年度计划、实施方案或未经审批并以正式