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财务法规运用合规性报告 　　1　　2　　3　　记录编号：　　中国石油化工集团公司荆门石油化工总厂　　中国石油化工股份有限公司荆门分公司　　质量管理中心合规性评价报告　　编制单位：质量管理中心　　编制人：盛建平刘忠云杨军　　审核人：　　编制日期：XX年3月8日　　一、评价目的　　依照质量管理中心所识别的适用的法律法规及其他相关要求，针对生产全过程，从质量管理、标准化管理、安全管理、设备管理、环境监测、职业卫生防护等管理规章制度以及人员培训、生产运行等方面守法情况进行评审，评价其对管理体系的运行起到积极的推动作用。　　二、评审范围　　分公司质量专业管理与质量管理中心所属四个科室的管理活动以　　及五个站生产经营活动、管理制度规章执行、设备运行维护、人员培训等全过程。　　三、评审依据　　1、质量管理专业和本中心适用的法律法规、标准(国家、行业、地方)及中国石化管理制度等；　　2、GJMSH-B-43-225-XX-1《荆门石化法律法规和其他要求管理规定》；　　3、联合检查、HSE检查和日常监测记录等。　　四、评审人员　　阮大鹏王庆杨文山杜俊永盛建平罗钧石军刘忠云杨军游永忠　　五、评审时间　　XX年3月2日～XX年3月8日。　　六、合规性评价综述　　相关法律法规的获取　　质量管理中心主要从上级主管部门获取有关QMHSE体系涉及法律法规和其他要求，并从电子网络、出版机构等获取了质量管理、标准化管理、安全管理、环境法律法规(如:水、气、噪声、固体废弃物等防治法)及劳动安全方面的法律法规(如:劳动法、职业病防治法等)。中心识别出有关法律法规10项,国家标准、行业标准、地方标准325项，总部　　制度和一级企业标准17项，具体详见《质量管理中心归口的适用法律法规及其它要求清单》。　　相关法律、法规培训　　质量管理中心按照分公司要求通过开办培训班、例会、安全学习等形式组织员工学习贯彻落实QMHSE方面的法律法规、标准、总部制度等，组织全体员工认真学习贯彻落实了各种法律法规要求。将其融入中心方针目标之中,确保员工实现遵守法律、法规要求的承诺。　　相关法律法规的运用和实施　　质量管理中心始终把“追求卓越质量”当成质量管理工作的出发点和落脚点，常抓不懈，在中国石化“质优量足、客户满意”的总体质量目标的前提下，关注顾客当前的需求和期望，了解和分析顾客未来的需求，以品牌开拓市场，以质量和特色求生存发展，确立“每一滴油都是承诺”的社会责任感，始终按照《产品质量法》组织生产，按《标准化法》要求开展产品标准、技术标准、操作规程的技术文件的编制、审查和备案工作，不断通过质量、技术和管理创新，强化全过程质量控制，以最好的质量、最佳的秩序和最高的效率保持企业的生命力，实现可持续发展。　　荆门分公司主要生产燃料油、溶剂油、润滑油、石油蜡、石油沥青、石油焦、炼厂气体等石油产品以及聚丙烯系列化工产品，主要产品种类为：汽油、柴油(0#、-10#)、喷气燃料(3#喷气燃料)、化工轻油、HVI和MVI润滑油基础油、石蜡、2#B石油焦、道路沥青、3号液化石油气等八大系列的40多个品种百余个牌号的产品。　　XX年，QMHSE体系覆盖的燃料油、溶剂油、润滑油基础油、石油蜡、石油焦、沥青、聚丙烯树脂七大类产品，共生产万吨，全部符合现行国家标准、行业标准、企业标准(或协议标准)，产品出厂合格率100%。XX年，集团公司、地方抽检了90号、93号车用汽油、93和97号车用乙醇汽油调和组分油、3号喷气燃料、　　0号轻柴油、-10号军用柴油、液化石油气、聚丙烯(PPH-T03)和54号、56号半精炼和全精炼石蜡、70C号道路沥青等17个牌号24个批次全部符合现行质量规范的要求。国家、行业和地方抽检产品合格率继续保持100%。油品、化工等分析检验任务完成，分析准确率继续保持%以上。环境监测方面，完成生产装置分级控制、污水场控制分析等监测分析任务，配合相关部门完成了各类职业病危害因素检测和职业卫生监测任务。入厂煤质检验完成任务，外送煤质样品分析结果准确率100%。　　XX年，荆门分公司进行的XX年度分公司顾客满意调查工作经依照《荆门分公司顾客满意调查管理办法》进行统计分析，XX年度顾客总体满意度为%，创十四年年来最高，全年没有发生一起用户产品质量投诉。　　我们通过学习法律法规,认识到废气、废水、废渣是影响环境的因素，在生产过程并制定了详细的目标和措施，实行清洁生产，推进节水减排工作，确保不乱排放。　　通过学习了职业健康安全方面的法律法规,我们在制定生产工艺方案中首先考虑如何改进职业健康安全绩效，降低和消除职业健康安全风险,取得实际成果。　　通过分公司体系的建立和实施,提高了员工的环境保护、健康安全意识，并能够自觉地遵守本岗