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- - 科技 文件名称：物料承认管理规定 编号版次： -WI-QA-002 B 编制： 审核： 批准： 会签单位 会签人 /日期 会签单位 会签人 /日期 会签单位 会签人 /日期 研发部 项目部 PMC 品质部 工程部 供应商管理部 采购执行部 材料认证部 更改记录 版本号 更改内容描述 编制 / 编制 / 生效日期 更改部门 更改人 A0 新版本发行 品质部 2011/9/28 A1 1. 增加样品承认书管控、样品承认书电子档保存 品质部 2011/12/24 2. 增加物料小批量试产流程 A2 1. 修改 5.4 ：流程修改为先制定计划后再提交给总经理审批 品质部 2012/05/03 增加 5.3.4 同品牌物料换代理商管控办法 文件名称改为《物料承认管理规定》； A3 2. 修改 5.2.2 项中的要求：增加包装要求； 品质部 2012/7/12 增加 5.4.6 项关于物料试产部通过的处理。 5.1.1 改为《物料申请表》 A4 2. 5.2.2 明确样品承认书要求和物料风险分级； 品质部 2012/8/10 5.3 区分上海项目和深圳项目的承认方式 更新试产物料编码申请的要求和试产过程的实施， 5.3/5.4 2013/1/20 A5 中批要求、 5.5 PCN 要求 品质部 增加 5.4.2 调整 5.2 中关于风险等级和承认要求。明确材质成分表和过程关键参数分析的模板。 2. 增加新供应商打样特批规定，见5.2.2 ；增加 5.5 ～5.7 品质部 A6 更改试产申请由采购部填写； 2013/8/10 3. 采购部 4. 增加 5.3.4 样品承认书提交及验证时间、 5.4.1 物料试产范围 完善试产控制和总结，见 5.4.6 、5.4.7 更改 4. 职责 样品承认书份数， 由之前的三份改为四份， 品质部由一份改为两份 A72. 新增 5.1.1.1 内容：申请人提出打样需求， 填写《新物料打样申请 品质部 2014/2/19 跟踪表》，替代物料需填写《替代物料申请表》交部门主管审核。 采购部 3. 新增 8 物料承认明细文件 A8 修订 5.2.3.1 中等风险物料的承认要求中增加过程 Cpk 能力分析报告 采购部 2014/4/23 1. 在 8.0 附件《物料承认分类明细》表格中增加最后一列 : 所有物料 A9 的研发测试周期 采购中心 2015/3/9 《替代物料申请表》升级为 A4 版本、《物料试产申请表》升级为 A5 版本 A10 B  物料承认管理规定 5.4.1.1 及 5.4.1.2 修改为： 5.4.1.1 不同品牌的用在高频上的所有阻、 容、感，不同品牌二、三极管、不同品牌 IC 料均需要提供《样品承认书》，承认书签署 完成后，参考 8.0 附件：《物料承认分类明细》安排试产。 5.4.1.2 针对同品牌物料更换代理商， 不需要测试， 不需要提供 《样品承认书》，若是经销商，不用提交《样品承认书》但需要提供样品， 样品需交研发部进行测试， 研发出具测试合格报告后， 采购部方可进 行采购。 1 、修订 1 目的； 2 、修订 3 术语和定义； 3 、修订 4 材料认证部、工程部、品质部职责； 4 、修订 5 工作程序中 5.1.2 、5.3.1.15.3.1.3 、5.3.2 、 5.3.4.2 、 5.6.2 、 5.10.1 、 5.10.2 、 5.11 内容； 5、增加 5.4 、5.5 、5.8 内容； 6、新增《样品 / 承认书交接单》  编号 版本 B 页数 1 / 10 采购中心 2015-3-26 采购中心 2015-7-13 物料承认管理规定 目的  编号 版本 B 页数 2 / 10 为确保公司产品使用材料功能、特性及可靠性等均符合客户及生产要求，明确材料承认过程，特制定本规定。 范围 适用于公司所有样品承认（包含新供应商新物料样品承认，新供应商旧物料样品承认，旧供应商新物料样品承认，旧供应商旧物料样品承认） 物料承认从采购发出物料申请表开始，到试产评审完成结束（需要提交 PCN时，以 PCN经客户批准为 时间截止点）。 3. 术语和定义： 3.1 物料规格书：研发绘制的图纸规格或厂商产品的图纸规格； 3.2 样品承认书：供方提供的合格样品的资料汇总（含材质成份表，全尺寸量测报告等） ； 3.3 检验规格书： TQC 根据供应商提供的样品承认书以及研发图纸和材料类型的检验规范，编制的检 验依据文件（可结合来料问题点不断总结完善） 。 职责 申请人：负责收集物料全尺寸图及材质要求，可靠性测试要求，并向采购提出打样申请。 供应商管理部：负责联络供应商提供样品，并于样品承认完成后，将签核完成的《样品承认书》转交给供 应