改进控制程序讲解.docVIP

目的 对发生的质量问题、环境问题采取有效的改进、纠正措施，对存在的和潜在的质量问题采取预防措施，消除现有的和防止潜在的质量问题，实现体系的持续改进。 范围 本程序适用于对公司产品的质量问题及环境问题的纠正和预防措施的制订、实施及验证。 定义 纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因，以防止不合格再发生为目的所采取的措施。 预防措施：为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因，以防止潜在不合格发生为目的所采取的措施。 权责 各部门： 负责查找本部门已发生或潜在的质量问题及环境问题的原因，提出改进计划，经批准后组织实施，实施与本部门相关的纠正预防措施。 行政部：负责纠正和预防措施协调及追踪处理与在实施过程的监督。不合格信息的传递，管理体系方面的纠正和预防措施协调及追踪处理与在实施过程的监督。以及纠正预防措施的验证。 流程图 持续改进 组织内容步骤 组织 内容 步骤 相关职能部门 行政部 管理者代表 相关表单 持续改进项目 确定改进原因 实施验证 实施验收项目确定 实施验收 项目确定 原因分析 原因分析 《持续改进计划》 纠正和预防措施管理 组织步骤内容 组织 步骤 内容 相关职能部门 行政部 管理者代表 相关表单 纠正预防措施要求的提出 纠正预防措施要求审批 纠正预防措施的制定 纠正预防措施的实施 纠正预防措施的验证 标准化与记录保存 措施验证有效性结案制定纠正预防措