采购合同审核流程图.docx

采购合同审核流程图 　　采购合同审批流程　　1概述　　为明确家居乐超市采购合同的审批要求以及审批的流程，现特做如下规定。2适用范围　　适用于采购部3流程主体　　4关键控制点：　　单份采购合同，在无疑意的情况下，审批流程时间为一周。对有疑问的合同内容，要求在当日退回或通知相关人员。5附件：　　江苏家居乐超市采购合同审批表6流程图　　附件　　采购合同制定流程图　　18.采购合同制定流程说明表　　19.采购合同复审流程图　　20．采购合同复审流程说明表　　采购师国家职业资格认证分为4个等级高级采购师一级采购师二级助理采购师三级采购员四级采购师在线报名、探讨　　采购合同评审流程　　1、目的：　　规范公司采购合同评审的业务流程，加强采购合同评审的过程控制。　　2、适用范围：　　2．1．金额5万元以上的采购合同；　　2．2．根据售后反馈问题出得比较多的外购成台泵产品采购合同；　　2．3．结构复杂、介质条件特殊，高温高压高磨损可能会出问题的外购成台泵产品采购合同；　　2．4．客户要求性能或材质比较高的外购成台泵产品采购合同；　　2．5．800mm以上口径泵产品以及附件要求多、配套冷却、密封过滤、调速成套产品的采购合同。　　3、职责：　　3．1．供应部：负责按上述规定范围，确定需要评审的采购项目及选择参加评审的相关部门或人员，并组织评审；　　3．2．技术部：负责对合同条款和技术协议是否满足销售合同和销售技术协议要求的评审；　　3．3．工艺部：负责合同条款和技术协议中的工艺参数、工艺方法的评审；　　3．4．质量管理部：负责合同条款中的质量要求、质量控制点与销售技术协议的相符性，质量控制的可行性评审；　　3．5．财务部：负责合同条款中的价格及付款条件的评审；　　3．6．生产副总：负责合同的交货周期、质量控制等方面的综合性评审；　　3．7．供应部经理：负责综合各部门的评审意见，确定合同条款要求；　　3．8．总经理：负责所评审采购合同的审批　　4、流程简图　　5、操作指南　　流转表单：采购合同评审表、采购合同初稿　　输出结果：采购合同　　5．1．评审发起　　．采购员根据采购计划要求，在同供应商协商并拟出合同或协议初稿后，在OA系统中填写采购合同评审表，提交供应部经理助理审核，采购合同初稿或技术协议作为评审附件一并提交；　　．供应部经理助理在审核采购员提交的申请后，在供应部经理助理栏填写本合同初稿需要评审的相关项目，参加评审的具体部门，并在OA系统中确定本流程需要参加评审的相关人员名单。采购合同分为一般采购合同和紧急采购合同，紧急采购合同在提交OA评审流程后，供应部经理助理应另外再用电话通知各评审人员要求完成评审的时间。每个环节的评审时间一般不得超过一个工作日，紧急采购合同的评审时间，由供应部经理助理向评审人员临时约定；　　5．2．技术部评审：技术部经理在收采购合同评审要求后，根据采购员提供的采购合同初稿、技术协议初稿及相关图纸进行评审，审核相关条款是否满足销售合同与销售技术协议的要求；　　5．3．工艺部评审：工艺部在收到采购合同评审要求后，根据采购员提供的合同初稿和技术协议初稿中规定的工艺方法、工艺过程、技术工艺参数进行评审，审核相关条款是否满足销售合同与技术协议的要求，并在合同实施过程中进行跟踪验证；　　5．4．质量管理部评审：质量管理部在收到采购合同评审要求后，对采购合同的质量要求与销售技术协议的相符性、采购合同的质量控制点与销售技术协议的相符性、提供的质保资料与销售合同或享受技术协议及质管部要求的相符性、质量控制的可行性等几个方面进行评审，并在合同实施过程中进行跟踪验证；　　5．5．财务部评审：财务部在收到采购合同评审要求后，对采购合同所拟定的付款条件、合同的价格进行评审；　　5．6．生产副总评审：生产副总在收到采购合同评审要求后，对合同的交货周期、质量控制等方面进行综合评审；　　5．7．供应部经理审定，　　．供应部经理综合各部门的评审意见后，在采购合同评审表中提出合同签订要求，到此，采购合同评审OA流程结束，供应部经理将采购合同评审表发送采购员；　　．采购员在收到供应部经理提供的采购合同评审表后，先将此表打印出来，然后将评审意见纳入正式采购合同，再将纸质的正式采购合同与采购合同评审表一起提交供应部经理核定后，提交总经理审批；　　5．8．总经理审批：总经理在收到采购员提交正式采购合同与采购合同评审表后，对采购合同进行审批，审批意见签署在采购合同评审表总经理审批栏；所评审的采购合同经总经理审批后，由采购员跟供应商正式签订采购合同。　　6、附则　　、本流程自颁布之日起实施，原有操作流程与本流程有冲突的，以本流程为准　　、本流程解释权归属公司