安永会计事务所-内控风险评估报告[40页].docxVIP

PAGE / NUMPAGES 作者：ZHANGJIAN 仅供个人学习，勿做商业用途 201X XXX集团股份有限公司 201X年全面风险评估报告 201X年8月X日  目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u一、背景介绍 1 二、风险评估工作实施方法 2文档来自于网络搜索 （一）风险评估的工作思路 2文档来自于网络搜索 （二）风险评估工作实施步骤 3文档来自于网络搜索 1. 确定工作范围 3文档来自于网络搜索 2. 整理风险汇总表 4文档来自于网络搜索 3. 制定评分标准 4文档来自于网络搜索 4. 第一次风险问卷 6文档来自于网络搜索 5. 高管层访谈 6文档来自于网络搜索 6. 第二次风险问卷 7文档来自于网络搜索 7. 20大风险排序 7文档来自于网络搜索 8. 汇总合同相关风险 7文档来自于网络搜索 9. 合同风险问卷 7文档来自于网络搜索 10. 取得合同清单 8文档来自于网络搜索 11. 审阅合同样本 8文档来自于网络搜索 12. 合同风险列表 8文档来自于网络搜索 三、风险评估结果 9文档来自于网络搜索 （一）20大风险排序 9文档来自于网络搜索 （二）风险评估结果分析 9文档来自于网络搜索 1. 20大风险坐标分析 9文档来自于网络搜索 2. 全面风险