014供应商手册.docVIP

PAGE ●营运规范 供应商手册 内部资料 严禁外传 编号：0014  前言 本公司为了与供应商共同提高经营效率，降低运营成本，增加商业竞争力，特编写此手册。请有诚意与本公司合作之供应商详加阅读（包括其业务员、行销员、发货及配送人员、会计员等）只要您能投资30分钟的时间，您将在营运上回收数百倍的效益。本公司的商业体系（包括订货、收货、销货及付款等作业）是吸取世界最先进的商业经营管理理念及技术、糅合本土商业之精华设计而成。本公司的经营理念是“互利、双赢、共同成长”，本公司企盼与供应商们密切合作，携手开创民族商业美好的未来。 如果您有任何疑问，请来电咨询，我们的相关采购主管们将竭诚为您服务。 本公司 谨启 总公司地址： 邮政编号： 传真： 本公司商业体系 本公司配合最先进的电脑商业设备及系统，透过与本公司的密切合作关系， 贵公司的商品必能迅速进入陕西省的消费市场。 为了使供应商们易于了解本公司的商业运营体系，确保日后合作关系的顺畅，特将本公司的作业流程做一简单说明： 开发票结帐 开 发 票结帐 总公司订单初次订单通知结帐、付款 总公司订单 初次订单 通知结帐、付款 厂商资料总部财务部采购部供应商 厂商资料 总部财务部 采购部 供应商 商品资料促销资料选择供应商商品决定进 价、售价确定促 销计划（资讯 传递）续订 商品资料 促销资料 选择供应商商品 决定进 价、售价 确定促 销计划 （资讯 传递） 续 订 单 结 结 帐 资讯传递 供货收货商品输送卖场销售收货部资讯传递续订单资讯传递收货部电脑部由以上图示，可知各部门工作关系如下： 供 货 收货商品输送卖场 销售 收货部资讯传递 续 订 单资讯传递 收货部 电脑部 （1）采购部负责： 选择供应商 选择销售商品 决定销售商品进价及售价 决定促销品项及价格 供货条件的洽谈 对供应商发出初订单 （2）电脑ALC负责： 续订单之发出及更正 向供应商发出紧急订单 延迟交货订单之催送 （3）收货组负责： 收货确认 商品检验 收货差异通知单之签发 退货事宜 （4）公司财务部负责： 供应商发票之收受 结帐之审核 进货发票差异通知单（含数量或单价）之签发 货款之支付 本公司的第一张订单一律由采购部发出，其后续之订货单由门店发出，但采购部于下列情况下，会将下单权收回，由采购部统一发出订单： （1）商品供货呈现紧张状态； （2）季节性商品在季初及季未的下单； （3）促销商品（DM商品） （4）公司采购部对供应商有特殊承诺之商品 在了解上述作业流程后，供应商可以很容易的在各状况发生时找到相应的对口单位，尽快解决问题。 三、本公司采购作业流程 供应商提供简介并 供应商提供简介并 填供应商登记表 商品选择 停止联系 参观工厂或约谈 供应商 与可能合作供应商签订反贿赂协议书 填供应商报价单 协商交易条件 签订供应商交易条件协议书 转上级批示 否 供应商及商品 资料建档 交货 下初次订单 否 采购经理 如（附件） 采购经理及供应商业务代表 如（附件） 供应商业务代表 采购经理及供应商业务代表 采购经理及供应商业务代表 如（附件） 总监及总经理 供应商业务代表 采购助理（ALC） 采购经理 由前页流程得知，本公司的采购作业流程是由公司采购部负责有关供应商的选择和供货条件的洽谈及商品的选项，店面是根据实际销售情况参考电脑列印建议订购量，续订由公司采购部已录入电脑资料之商品。 例如： 1．品名：可口可乐 355ml 24罐/箱 2．供应商备货天数：3天 3．供应商最低订货金额：5000元（指供应商在本公司销售之所有商品在同一张订单之总订货金额） 4．续订货日期：每周一、四（一周两次） 5．可送货日期：周一至周五 6．本公司销售单位：1箱 7．平均日销售量：100（即100×24罐） 8．电脑建议续订货数量1000（即1000×24罐） 9．进价每罐2元，即每箱48元。本次订货额为1000×48元=48000元；最低订 货金额5000元。又经各主管审核无特别假日或促销因素，则由电脑自动于夜间 传送续订货之订货单给供应商。 10．订货日为2003年5月14日（星期四） 11．交货日应为5月17日（但星