煤矿经营管理工作汇报.docVIP

煤矿经营管理工作汇报 XX年经营系统紧紧围绕集团公司年度经营管理工作要 求,坚持突出过程控制、严细结果考核、抓重点顾全局的工 作指导思想，严格落实“成本否决、工资负亏”的分部经 营管理责任制，积极通过管理体制改革实现闲置资产的增 值，认真开展日常经济运行情况的监督把关，努力提高经 济运行质量，为矿井年度生产经营的规范运行和各项经营 指标的圆满实现奠定了坚实的基 础。下面就XX年度主要主要工作总结、XX年度经营工 作基本思路简要汇报如下。一、各项经营指标完成情况1、 原煤产量：1 -11月计划万吨，实际万吨，比计划超产万吨, 完成计划的比上年同期万吨减产万吨，降幅，预计全年完 成万吨，比年计划产量80万吨超产万吨，完成计划的，比 去年同期万吨减产万吨，降幅。2、精煤产量：1-11月计划 万吨，实际万吨，比计划超产万吨，完成计划的比上年同 期万吨，超产万吨，增幅，预计全年完成万吨，比年计划 产量103万吨超产万吨，完成计划的，比去年同期万吨， 超产万吨，增幅。3、铁路外运及地销：1-11月计划万吨， 实际万吨，比计划少运万吨，完成计划的，比上年同期万 吨多运万吨，同比增幅，预计全年完成万吨，比年计划149 万吨少运万吨，完成计划的，比去年同期万吨多运万吨， 同比增幅，其中：精煤1-11月计划万吨，实际万吨，比计 划多运万吨。预计全年完成万吨。比年计划10 3万吨多运 万吨。中煤1T1月计划万吨，实际28万吨，比计划少运万 吨。预计全年完成万吨。比年计划46万吨少运万吨。原煤 未按排外运计划，实际外运万吨。其中：地销煤1T1实际 销售万吨。预计全年销售18万吨。4、生产总进尺：1-11 月计划150 20米，实际1606 5米，完成计划的，比计划多 掘1045米，比上年同期15254米多掘811米，同比增幅， 预计全年完成1 7385米。比年计划16500米多掘88 5米， 完成计划的，比上年同期16699米多掘686米，增幅。其 中：1T1月开拓进尺计划729米，实际895米，比计划多 掘166米，完成计划的，比上年同期631米多掘264米， 预计全年完成1005米。比年计划800米多掘205米，完成 计划的，比上年同期708米多掘297米，增幅。准备进尺: 1-11月计划1900米，实际1868米，比计划少掘32米，完 成计划的，比上年同期2422米少掘554米，降幅，预计全 年完成XX米，比年计划2000米多掘8米，完成计划的， 比上年同期2474米少掘466米，降幅。5、原煤制造成本： 计划元/T, 1-11月实际元/T,比计划超支元/T。去年同期元 /T,同比提高元/T,剔除重点工程费用后，全年预计完成 元/T,比计划元/T降低元/T。上年同期元/T,同比提高元 /To 6、精煤制造成本：计划元/T, 1-11月实际元/T,比计 划超支元/吨。去年同期元/T,同比提高元/T ,剔除原煤政 策性影响外，全年预计完成元/T,比计划元/T降低元/T。 去年同期元/T,同比提高元/T。其中：9级精煤计划元/T, 1-11月实际元/T,比计划超支元/T。去年同期元/T ,同比 提高元/T,预计全年完成元/T,比计划超元/T。去年同期 元/T,同比提高元/T, 10级精煤计划元/T, 1-11月实际元 /T,比计划超支元/T,去年同期元/T,同比提高元/T,预 计全年元/T,比计划超元/T。去年同期元/T,同比提高元/ T, 11级精煤计划元/T, 1-11月实际元/T,比计划降低元 /T,去年同期元/T ,同比提高元/T,预计全年完成元/T, 比计划降低元/T。去年同期元/T,同比提高元/T, 7、中煤 制 造成本：计划元/T , 1-11月实际元/T,比计划超支元 /T ,去年同期元/T,同比提高元/T,预计全年完成元/T, 比计划降低元/T。去年同期元/T,同比提高元/T, 8、管理 费用：1T1月计划万元，实际万元，比计划超万 元。去年同期万元，同比超支万元，全年预计支出 3138万元，比年计划2888万元超支250万元。去年同期万 元，同比降低万元。9、财务费用：1 -11月计划万元，实 际万元，比计划降低万元。去年同期万元，同比降低万元。 全年预计227万元，比年计划502万元降低275万元。去年 同期万元，同比降低万元。10、利润：1-11月计划盈利万 元，实际盈利万元，比计划减利万元。去年同期-万元，同 比增利792万元。年计划利润1261万元，剔除各项因素外, 预计完成全年计划指标。1 1、销售损失：IT 1月计划万元, 实际万元，比计划减少万元。去年同期万元，同比减少万 元。全年预计万元，比年计划35万元，降低万元。去年同 期万元，同比减少万元。1 2、销售收入：1-1 1月计划万元, 实际万元，比计划增收万元。完