预算执行情况分析报告.docxVIP

预算执行情况分析报告 　　预算执行情况分析报告参考格式　　********单位XX年1至6月预算执行情况分析报告　　一、收入预算执行情况。　　(一)我单位年初下达收入预算*万元，年中追加(调减)*万元，至6月份年度收入预算共为*万元。1至6月我单位共执收*万元，完成了年度收入预算*%。收入未达时间进度的原因有：(请详细分析)　　(二)下半年预计执行情况、分析及将采取的措施。　　二、支出预算执行情况。　　(一)总体情况：我单位年初支出预算*万元，年中追加*万元，至6月份年度支出预算共为*万元。1至6月我单位年度部门预算支出共为？万元，完成率为*%，各经费类型支出进度情况详见下表：　　(二)支出进度过快或过慢的原因分析：(请详细分析各经费类型的支出过快或过慢的情况，专项性公用支出请分析至各具体项目)　　(三)预计下半年支出预算执行情况以及分析。(请详细分析各专项性公用支出全年是否可如计划执行，不足还是有结余，原因何在，将采取什么措施)　　三、八项行政经费“零增长”控制情况。　　(一)采取的措施　　(二)1至6月份控制情况　　请具体公务接待费等各项控制指标的执行情况，对超过控制指标的项目要具体说明原因，以及下半年控制措施　　财务预算执行情况分析报告　　一、说明报告期内工程进度及销售情况　　1、工程进度：实际完成情况和计划相比有无超额完成或延期完成及其原因　　2、销售情况：完成率与预算相比：销售合同额完成比例、销售资金完成比例二、销售分析　　说明：销售额及单价升降原因。三、工程投资分析　　说明：1、本季度预算外支出的成本项目及金额，对超预算项目列明超支原因2、本季度新签合同明细，列明预算数、目标成本数、实际合同额　　四、融资分析　　1、采用的融资策略、完成的融资预算以及下一步的融资方案五、销售费用的分析　　说明：1、广告费：本季度广告费的主打形式及金额2、促销费：本季度的促销活动主打形式及金额3、代理费：据实列支　　4、办公费：据实列支　　5、其它：列示主要费用项目及其金额　　6、客服费：主要的客服活动形式及金额或主要的费用项目及金额7、销售费用比例：1—5项费用/累计销售合同额六、管理费用分析　　说明：1、工资的实际支付数包含所有工资2、办公费列明主要费用项目3、统筹保险费据实列支　　4、中介费列明费用名称及金额　　5、福利费、工会经费列明食堂费用、员工宿舍房租、水电费、双节福利费、工会活动经费、厨师工资6、汽车费列明公司车辆费用、员工补助　　7、差旅费列明本季度超过5000元重大的外出活动8、业务招待费列明日常业务费、融资业务费、特殊业务费9、董事会费据实列支　　10、融资费用列明费用名称及金额　　七、固定资产购置　　说明：1、列明预算外支出的资产购置依据八、税金预算分析　　说明：本季度内各税种、税率有无变化九、还贷、利息费用　　十、本季度公司重大资金往来款项　　1、其他应收款2、其他应付款十一、员工借款情况十二、账龄分析附表　　　　综述说明　　财务管理中心XX-3-18　　财务预算执行情况分析报告　　一、说明报告期内工程进度及销售情况　　1、工程进度：实际完成情况和计划相比有无超额完成或延期完成及其原因2、销售情况：完成率与预算相比：销售合同额完成比例、销售资金完成比例二、销售分析　　说明：销售额及单价升降原因。三、工程投资分析　　说明：1、本季度预算外支出的成本项目及金额，对超预算项目列明超支原因2、本季度新签合同明细，列明预算数、目标成本数、实际合同额　　四、融资分析　　1、采用的融资策略、完成的融资预算以及下一步的融资方案五、销售费用的分析　　说明：1、广告费：本季度广告费的主打形式及金额　　2、促销费：本季度的促销活动主打形式及金额3、代理费：据实列支4、办公费：据实列支　　5、其它：列示主要费用项目及其金额　　6、客服费：主要的客服活动形式及金额或主要的费用项目及金额7、销售费用比例：1—5项费用/累计销售合同额　　六、管理费用分析　　说明：1、工资的实际支付数包含所有工资　　2、办公费列明主要费用项目3、统筹保险费据实列支　　4、中介费列明费用名称及金额　　5、福利费、工会经费列明食堂费用、员工宿舍房租、水电费、双节福利费、工会活动经费、厨师工资　　6、汽车费列明公司车辆费用、员工补助　　7、差旅费列明本季度超过5000元重大的外出活动8、业务招待费列明日常业务费、融资业务费、(来自:写论文网:预算执行情况分析报告)特殊业务费9、董事会费据实列支　　10、融资费用列明费用名称及金额七、固定资产购置　　说明：1、列明预算外支出的资产购置依据八、税金预算分析　　说明：本季度内各税种、税率有无变化九、还贷