物资采购入库验收管理体系规定（制度范本、DOC格式）.DOCVIP

个人收集整理 仅供学习参考 个人收集整理 仅供学习参考 PAGE / NUMPAGES 个人收集整理 仅供学习参考 制度名 物资采购入库验收管理规定 电子文件编码 GLZD132 页码 2-1 第一条 采购单处理 仓库保管员一旦接到采购部门转来地“采购单”，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放. 第二条 物资标签 物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期. 第三条 内购物资入库 1．材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“采购单”.2如发现实物与“采购单”上所列地内容不符，保管人员应立即对通知采购人员和主管.在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签. 第四条 外购物资入库 1．材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单”. 2．开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，应即通知办理进口人员及采购部门处理. 签发人 责任人签名 制度名 物资采购入库验收管理规定 电子文件编码 GLZD132 页码 2-2 日 期 进厂量 使用量 库 存 量 订 购 未到量 采购参考量 月 日 数量 日期限制 数量 可有 日数 附表1 物资采购统计表 附表2 购料单据汇总签收单 请 购 单 验 收 单 其他单据 张数 请购总号 张数 验收号码 张数 总 计 总 计 总 计 备 注 签发人 责任人签名