定州市科学技术协会2017年预算公开说明.docVIP

定州市科学技术协会2017年预算公开说明 一、本部门职责及机构设置情况 部门职责： 根据《定州市科学技术协会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，定州市科学技术协会的主要职责是： 1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展和知识创新。 2、普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展青少年科学技术教育普及活动。 3、表彰奖励优秀科学技术工作者，推荐人才，开展科学论证、技术攻关、科技咨询服务工作，提出政策建议，促进科学技术成果的转化和技术创新。 机构设置： 定州市科学技术协会是参照公务员管理事业单位，编制4人。科级领导3名，其中主席1名，副主席2名。现在职工作人员9人，退休9人。 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 合 计 定州市科学技术协会 事业 正科级 财政性资金基本保证 二、收支总体情况 按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 我部门本年收入151.33万元，其中：财政拨款151.33万元；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上解收入，无其他收入。 2、支出说明 安排支出151.33万元 ，其中：人员经费支出126.03万元，日常公用经费支出12.30万元；本级项目支出13万元；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。 3、比上年增减情况 2017年预算收支安排151.33万元，较2016年预算154.73万元减少3.4万元，其中基本支出增加4.3万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少20万元。 三、机关运行经费安排情况 我部门安排机关运行经费12.30万元，其中：办公及印刷费0.24万元，邮电费0.37万元，差旅费0.24万元，办公用房水电费0.86万元，办公用房取暖费2.1万元，公务用车运行维护费及其他费用1.8万元（其中燃料费0.9万元、维修费0.45万元、保险费0.45万元），公务交通补贴5.3万元，工会经费0.57万元，福利费0.82万元。本级项目出支13万元，其中：开展全国科普日活动、科普主题宣传活动3万元，老科协经费5万元，创新驱动发展示范市招商工作经费5万元。 四、“三公”经费安排情况 无因公出国（境）费安排。公务用车购置及运行费1.8万元（其中燃料费0.9万元、维修费0.45万元、保险费0.45万元），无公务用车购置费、无公务接待费。与2016年持平，无增减变化。 五、绩效预算信息 总体绩效目标： 开展科普活动，提升科普能力，力争全年工作达优 职责分类绩效目标： 开展日常科普活动的同时，开展全国科普日专项活动，参与科普活动人次达5000以上 实现年度发展规划目标的保障措施 科普专项经费保障，机关人员日常经费保障 部门职责-工作活动绩效目标 731定州市科学技术协会 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 科学技术普及 8.00 实施《全民科学素质行动计划纲发》，提升科普能力，开展科普活动 开展科普活动，提升科普能力 　　开展科普活动 8.00 开展科普惠农、科普益民等重点科普活动；开展全国科普日、科普下乡系列科普活动 通过开展各种科普活动，吸引各重点人群参与，普及科普知识 科普活动参与人次 ≥5000 ≥4000 ≥3000 ＜3000 　　举办青少年科技创新大赛 举办定州市青少年科技创新大赛，提高青少年科学素质 青少年科学教育普及 青少年参与人次 ≥300 ≥200 ≥100 ＜100 创新驱动发展示范市 5.00 发挥科协组织独特优势，促进企业科技升级 培育创建科技型中小企业，推动和引领传统产业转型和新兴产业发展 　　培育、扶持科技型中小企业 5.00 利用科协和学会的人才优势，帮扶一批科技型中小企业 帮扶科技型中小企业 帮扶科技型中小企业的数量 ≥6 ≥5 ≥4 ＜4 政务管理 负责系统综合业务管理和机关综合管理 加强科协机关自身建设，提高机关服务能力 　　综合业务管理 制定科学普及发展规划，保障科普项目管理等各项工作开展 各类科普业务工作谋划到位，开展在序，助推科普事业发展能力提升 科普管理业务工作保障率 100% ≥95% ≥90% ＜90% 　　综合事务管理 开展机关组织建设等保障类相关工作 保障机关工作正常高效运转 各项综合事务工作完成率 100% ≥95% ≥90% ＜90% 六、政府采购预算情况 2017年，我部门未安排政府采购预算。具体内容空表列示。 政府采购项目来源 采购物品名称 政府采购目录序号 数量单位 数量 单价 政府采购金额 项目名称 预算资金 总计 当年部门预算安排资金 其他渠道资金 合计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 环保局小计 七、国有资产信息 2