办公用品控制流程.docVIP

办公用品控制流程 为加强与完善办公用品的使用管理，有效降低采购成本，特制订本流程。 第一部分 办公消耗品 一、适用范围： 1、办公文具：各种文具用品、纸张、凭证纸、单据等； 2、办公耗材：墨盒、墨粉、硒鼓等； 3、办公配件：鼠标、键盘、内存、网卡等。 具体内容细目参照《常富公司办公消耗品细目》 二、职责权限： 1、综合办公室负责办公消耗品的定点、定价、采购、发放、保管、台帐等工作。 2、综合办负责制订、颁发《常富公司办公消耗品细目》（以下简称《细目》），并按市场情况和使用需求进行不定期修订。《细目》由公司财务部、综合办各存一份。《细目》属保密文档，不得对外交流。 3、各部门不得自行采购办公用品。所需办公用品须由部门按流程到公司综合办领取、发放。 4、公司财务部负责发票的审核与结算工作。 5、总经办负责对采购价格的审核工作。 三、价格的确定、维护和传递执行 1、公司综合办根据使用情况，对《细目》中的办公消耗品进行三家以上比价招标，每年一次。招标后的价格单由总经办进行审核，审核后作为采购的价格依据。 2、非特殊情况不得采购《细目》外物品。对新增加的物品，公司综合办比价后认定价格并由总经办审核，公司综合办依据实际需要，不定期对《细目》进行修订。 3、财务部审定发票时，必须依据《细目》中的价格进行核对，执行价格与指导价格不符的不予入账。 三、常用消耗品的采购、领用流程 1