品质异常反馈及不合格处理流程.docVIP

流程文件 文件编号 来料及制程品质异常及不合格处理流程 版 次 A/0 页 码 第 PAGE 3 页 共 NUMPAGES 3 页 1.0目的 采取适当措施，使不合格品得到识别和控制, 以防止其非预期的使用或交付。 2.0范围 由进料到生产及检测工序所发现的不合格品。 3.0职责 3.1品管课：负责对所发现不合格品的判定、标识，组织对不合格品的评审，跟进处理结果。 3.2生产部门：负责所发现不合格品的标识、隔离与处置。 3.3采购或生管(外发)：负责不合格来料的退、换货处理，跟进处理结果。 3.4经理: 负责不合格品及品质异常处理方案的最终核准. 3.5仓库：负责对库存不合格品的标识、隔离，提出复检申请并按检验结果进行处理。 1.来料品质异常及不合格处理流程 流程图 说明 权责部门 相关表单/文件 报 检 报 检 检验/标识 检验/标识 OK NG 紧急物料 隔 离 隔 离 特采申请 特采申请 评审 评审 / 确认 整 批 退 货让步接 整 批 退 货 让步接受 挑选使用 挑选使用 NG OK NG 重 检 重 检 OK 入合格品