国有内部控制体系建设管理办法模版.docVIP

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2019-05-16 发布于山东
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国有内部控制体系建设管理办法模版.doc

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Q/CSG — PAGE 2 PAGE 3 公司内部控制体系建设管理办法公司内部控制体系建设管理办法 PAGE I 目录 TOC \o 1-2 \h \z \u 1．总则 1 1.1目的 1 1.2适用范围 1 2．规范性引用文件 1 3．术语和定义 1 3.1内部控制 1 3.2内部控制五要素 1 4．职责 2 4.1内部控制管理委员会 2 4.2内部控制管理办公室 2 4.3审计部门 3 4.4各职能部门 3 5．管理内容与方法 3 5.1内部控制目标与原则 3 5.2内部环境 4 5.