某集团公司办公用品管理制度.docVIP

办公用品管理制度 1．目的： 为规范办公用品的采购和管理工作，保证正常办公需要，使办公用品采购，出入库，库房管理更规范化，制度化，特制定本规定。 2．范围： 广西鑫海财务咨询有限责任公司。 3．内容： 包括办公用品的采购，申领的管理制度。 4．责任： 4．1综合行政部负责本制度的拟定和执行。 4．2综合行政部经理负责对本制度的审核。 4．3总经理（总裁）负责本制度的批准及核准。 5. 办公用品的采购，保管制度 5.1根据统一限量，节约经费开支的原则，所有办公用品均由综合行政部负责购买。 5.2 每月25日前，由各部门填好其部门次月《 办公用品需求计划表》（常用易耗办公用品不得超过每月用量标准），经部门经理初核，计划表做好后转交综合行政部，综合行政部根据各部门需求和办公用品的使用库存和消耗情况，统计出需采购物品的种类，规格，数量和价格。批准后转交总经理审批，审批后由综合行政部派专人统一采购。 5.3 购买的办公用品到货后，应按购货清单验收，核对品种，规格，数量，质量与价格，及时办理入库登记手续，做到手续齐备，账务相符。 5.4 办公用品库存每月盘点一次，盘点工作由综合行政部负责，要求做到帐物一致，保管得当。 5.5 库存的办公用品要合理分类存放，做到库房整洁，美观得体。 6．办公用品的申领制度 6.1 各部门应本着节约的原则申领。所需物品由各部门汇总统计，经部门经理同意后，由综合行政