危害辨识与风险评价管理制度.docVIP

制度文件 修订状态：A/O XX公司 XX矿 危害辨识与风险评价管理制度 AB-XX-P-03-20-XX A 版 编制: 审核: 批准: XX年X月X日发布： XX年X月X日实施： XX公司XX矿发 危害辨识与风险评价管理制度 文件编号：AB-XX-P-04-20-2009 版次：A 修订状态：A/0 1 目的 辨识本矿范围内的危害因素，对其进行风险评价，判定出不可承受的风险，制定有效的风险控制程序，实现全过程安全控制， 2 适用范围 本制度适用于XX矿范围内活动中的危害辨识，评价和控制活动 3 术语和定于 3.1 危害因素 危险因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损害的因素 有害因素是指能影响人身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损害的因素 通常情况下，二者并不加以区分而统称为危害因素，是说明事故发生的原因，即人物、环境、管理几方面的缺陷，危害是造成事故的“根源或状态” 3.2危险源 指可能造成人员死亡、伤害、职业病、财产损失或比其他损失的根源状态 3.3 危害辨识 指识别危害在什么情况下发生，为什么能发生，怎样的发生的过程。危害辨识的两个关键任务是辨识可能发生的特定的不期望的后果，辨识导致这些后果的材料、系统、过程和设备的特性。 3.4 风险评价 利用系统工程方法对拟建或已有工程、系统可能存在的危险性及其可能发生的后果进行综合评价和预测，并根据可能导致的事故风险的大小，提出相应的风险控制措施，以达到工程、系统安全的过程。 3.5 事故 指造成人员死亡、伤害、职业病、财产损失或其他损失的意外事件。 4 职责 4.1 矿长 负责矿由危险辨识，风险评价和风险控制策划的组织领导工作，并提供重大危险控制所需的资源 4.2 安全部 4.2 1 负责危险辨识、风险评价及重大风险因素控制计划的制定 4.2 2 对不可承受的风险控制计划的落实情况进行监督管理 4.3 生产技术部 4.3 1 负责组织生产工艺、工程项目的危害辨识与风险评价 4.3 2 负责生产工艺、工程项目方面的不可承受风险治理项目的立项管理， 4.3 3 按照“三同时”的要求，保证防止工伤事故和职业病的职业安全健康设施与主体工程同时设计、同时施工投入生产和使用。 4.4 环保部 4.4 1 负责环境污染危害辨识与风险评价 4.4 2负责环境污染不可承受风险的治理和控制计划 4.5 机动能源部 4.5 1 负责组织电气、机械设备设施的危害辨识与风险评价 4.5 2 负责电气、机械设备设施不可承受风险治理项目的立项管理 4.6 财务部 负责不可承受风险治理所需费用的支付，却保专款专用。 车间（二级单位） 4.7 1负责本单位作业范围内的危害辨识与风险评价 4.7 2 负责作业范围内的不可承受风险治理项目的立项管理。 4.7 3实施本部门评价出的风险因素的控制计划 5 工作程序 5.1 危害辨识与风险评价组织机构 5.1 1矿危害辨识与风险评价领导小组 组长：主管安全副矿长 副组长：安全部部长、生产技术部部长 成员：安全部副部长、生产技术部副部长、总调度室正副主任、正副总工程师、机动能源部正副部长、采矿车间正副主任、选矿厂正副矿长，其他车间（二级单位）和部室正职。 5.1 2危害辨识与风险评价专业小组 危害辨识与风险评价专业小组分安全专业小组：生产技术专业小组、机动能源专业小组； a)安全专业危害辨识与风险评价小组由安全部部长兼任，副组长由安全部副部长兼任 b)生产工艺、工程项目专业危害辨识与风险评价小组组长由生产技术部长兼任，副组长由生产技术部副部长兼任 c)电气、机械设备设施专业危害辨识与风险评价小组组长由机动能源部部长兼任，副组长由机动能源部副部长兼任 d)专业小组成员：安全技术管理人员、生产技术管理人员、电气、机械设备技术管理人员、环境保护技术管理人员。 5.1 3 车间危害辨识与风险评价专业小组 组长：车间主任 副组长：车间主管安全副主任 成员：安全科、生产科、调度室、机动科（采矿车间增加地质、测量、水工科）等生产技术科室负责人和安全、技术管理人员 5.1 4 危害辨识与风险评价人员要求； a)具有安全管理经验或具有相关专业职称的人员 b)具有丰富的现场施工经验和分析、表达能力 c)主要人员应接受过专业培训 5.2 划分作业活动 5.2 1 一瓣情况下，可按如下方法划分作业活动 a)按生产（工作）流程的阶段划分 b)按地理区域划分 c)按生产设备划分 d)按作业任务划分 e)上述几种方法的结合 5.2 2 手机相关信息，作业活动信息包括： a)任务：实施的地点，持续时间，人员，实施频率等 b)设备