锦城大酒店经营分析5定稿资料文档.pptVIP

 泓瑞金陵大酒店 2012年5月经营分析 财务部 2012年5月主要经济指标 经济指标 本月实际 本月预算 完成本月预算% 本月比预算± 本月比预算±％ 客房出租率（%） 65.33 45.66 143.09 19.68 43.09 平均房价（元/间天） 385.73 378.95 101.79 6.77 1.79 酒店营业收入 7,256,378.17 5,240,920.00 138.46 2,015,458.17 38.46 客房收入 3,453,016.38 2,370,730.00 145.65 1,082,286.38 45.65 餐饮收入 3,535,722.14 2,714,990.00 130.23 820,732.14 30.23 月饼收入 　 　 　 　 　 其他收入 267,639.65 155,200.00 172.45 112,439.65 72.45 营业部门利润 4,045,944.86 2,513,940.00 160.94 1,532,004.86 60.94 经营利润(GOP) 2,411,615.51 1,024,830.00 235.32 1,386,785.51 135.32 用工人数 453.00 495.00 91.52 -42.00 -8.48 人均劳动生产率（万元/人） 1.60 1.05 152.38 0.55 52.38