防损员稽核培训的心得.docxVIP

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2019-05-19 发布于贵州
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防损员稽核培训的心得.docx

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防损员稽核培训心得　　超市防损稽核管理规范　　目录　　前言................................................................................................................................................2　　稽核工作---企业的廉政监督..................................................................................................2　　第一章防损部稽核组架构..........................................................................................................3　　第二章稽核检查工作重点..........................................................................................................4　　第三章稽核检查作业程序..........................................................................................................5　　第四章稽核底稿的整理工作......................................................................................................7　　第五章稽核报告的撰写要点......................................................................................................9　　第六章内部稽核管理规范.........................................................................................................11　　第七章内部稽核质量控制办法................................................................................................15　　第八章收银区稽核组日工作流程............................................................................................23　　第九章收银区稽核口岗位制度................................................................................................25　　第十章采购工作稽核控制程序................................................................................................27　　附件1：超市新品采购作业流程.........................................................................................31　　附件2：采购稽核员流程.....................................................................................................32　　第十一章营运工作稽核控制程序............................................................................................33　　第十二章收货工作稽核控制程序............................................................................................34　　第十三章财务工作稽核控制程序....................................................................