20XX年一级项目绩效目标表.docVIP

一级项目绩效目标表 项目名称 交通运输服务保障 主管部门及代码 405江西省交通运输厅 项目资金(万元) 年度资金总额 6002 其中:财政拨款 6002 ??????????????????????????????????? 其他资金 年度总体目标 1：保障全省联网收费运行管理系统安全稳定，提升联网运营系统技术水平，保障通行费收取高效准确，通行便捷。 2：通过非现金收费技术及相关智能化技术的推广实施实现节能减排、绿色交通的效果。 3: 通过补贴治超站工作经费，强化通行治理和源头管控，不断优化发展环境，为我省人民群众出行提供更加安全高效的服务保障。 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 绩效指标 产出指标 数量指标 通行费结算拆分率 100% 绩效指标 产出指标 成本指标 预算超出率 ＜0% 绩效指标 产出指标 时效指标 通行费结算及时率 100% 绩效指标 产出指标 时效指标 资金拨付及时率 ≥98% 绩效指标 产出指标 质量指标 通行费结算合格率 100% 绩效指标 效益指标 可持续影响指标 收费站交通拥堵时长 下降 绩效指标 效益指标 生态效益指标 节能减排率 达标 绩效指标 效益指标 社会效益指标 超限超载率 ≤1% 绩效指标 效益指标 经济效益指标 绩效指标 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 ≥80% 一级项目绩效目标表 项目名称 交通运输行业管理与建设发展 主管部门及代码 405江西省交通运输厅 项目资金(万元) 年度资金总额 11778.47 其中:财政拨款 11778.47 ??????????????????????????????????? 其他资金 年度总体目标 1：全面贯彻落实省委省政府各项指导精神和工作部署，深化交通运输行业转型与发展。 2：加大对我省高速公路建设的投入，促进我省高速公路事业发展。 3: 加强对财务、重点项目、重大资金和重要领域的监管，强化内部风险控制，防范财务风险。 4：完成全省公路营运客车车载终端4G视频实时监控设备的安装及验收工作，提升运营安全系数，保障人民生命财产安全。 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 绩效指标 产出指标 数量指标 全省公路营运客车车载终端4G视频实时监控设备安装车辆数 14215辆 工作计划完成率 100% 高速公路补贴 1亿元 绩效指标 产出指标 成本指标 预算超出率 ＜0% 绩效指标 产出指标 时效指标 工作及时完成率 ≥98% 绩效指标 产出指标 时效指标 资金拨付及时率 ≥98% 绩效指标 产出指标 质量指标 公路营运客车车载终端4G视频实时监控设备质量合格率 100% 审计质量达标率 100% 绩效指标 效益指标 可持续影响指标 全省交通运输行业发展可持续性 良好 绩效指标 效益指标 生态效益指标 节能环保 良好 高速公路建设对生态环境的影响 良好 绩效指标 效益指标 社会效益指标 全省交通运输行业发展 促进 绩效指标 效益指标 高速公路建设对地方发展的影响 良好 公路营运客车车载终端4G视频实时监控设备对公路营运客车辆安全运行的影响 良好 防范财务风险，保障行业健康发展 良好 绩效指标 效益指标 经济效益指标 绩效指标 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 满意 一级项目绩效目标表 项目名称 交通运输基础设施建设及养护 主管部门及代码 405江西省交通运输厅 项目资金(万元) 年度资金总额 1011771.3 其中:财政拨款 1011771.3 ??????????????????????????????????? 其他资金 年度总体目标 1：根据省委省政府工作部署和部门年度工作计划，稳步推进交通基础设施建设工作，提升公路运输效率，完善公路路网结构水平 2：持续强化交通基础设施养护工作，推进公路科学养护，完善公路安全保障体系，改善通行环境，提高公路基础设施使用效益。 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 绩效指标 产出指标 数量指标 建设及养护规模 实施政府收费还贷路日常性养护1893公里，预防性养护里程154公里；实施普通国省干线新建公路和升级改造850公里，继续推进部、省级示范路建设，落实好普通国省干线养护、生命安防工作任务；完成农村公路新建和改造6000公里，实施危桥改造800座，实施生命安全防护工程8000公里。 绩效指标 产出指标 成本指标 预算超出率 ＜0% 绩效指标 产出指标 时效指标 工程及时完成率 工程延期完成时间占计划完成时间的比例＜5% 绩效指标 产出指标 时效指标 资金拨付及时率 98% 绩效指标 产出指标 质量指标 交通基础设施建设合格率 建设项目按施工图设计批复实施，建设符合国家行业相关标准和实际需求，其中高速公路优良率达98%